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安龙县妇女联合会2020年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分安龙县妇女联合会概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明

第二部分安龙县妇女联合会2020年预算安排说明

一、2020年部门总收支预算情况说明
二、2020年财政拨款收支预算情况说明
三、2020年部门“三公”经费说明
四、2020年项目支出情况说明
五、2020年政府采购预算情况说明
六、2020年运行经费预算情况说明
七、2020年度国有资产占有使用情况说明
八、2020年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释

第三部分安龙县妇女联合会2020年预算公开报表(附件)

一、2020年部门预算收支总表
二、2020年部门预算收入总表
三、2020年部门预算支出总表
四、2020年部门预算财政拨款收支总表
五、2020年部门预算一般公共预算收支明细表
六、2020年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)

七、2020年部门预算政府性基金收支预算表
八、安龙县妇女联合会2020年部门预算政府性基金收支预算支出明细表
九、2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表 

十、安龙县妇女联合会2020年非财政拨款收支预算总表

十一、安龙县妇女联合会2020年度国有资产占有使用情况

安龙县妇联2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能：  

1、根据党的中心任务，指导乡镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作，联系团体会员，并进行业务工作指导。

2、组织、指导全县农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”和“五好文明家庭”等活动；组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助党委组织部门作好培养选拔女干部工作，促进妇女参政议政；参与拟定有关妇女儿童法规、规章，维护妇女儿童的合法权益。

4、调查研究全县妇女儿童工作的状况和问题，及时向县委、县政府反映情况，提出意见和建议。

5、指导各乡镇妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；表彰各行各业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

7、加强与社会各族各界妇女的联系，巩固妇女的团结，积极开展统战工作。

8、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

9、承办县委、县人民政府和上级妇联交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成：本部门为参公事业单位。

（三）部门人员构成：本部门总编制人数为7名,在职实有人数为5人,退休人员2名。

（四）部门其他说明：无

二、部门预算安排情况说明

（一）部门总收支情况说明：部门预算总计1111349元，其中：人员经费为376514元，公用支出48435元，项目支出686100元。年初结转结余金额、年末结转结余金额为0元。

（二）部门总收入情况说明：部门收入总预算为1111349元，其中：财政拨款收入1111349万元，占总收入的100%；

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计1111349元，其中：人员经费支出376514元，占总支出的34%；公用经费支出48435元，占总支出的4%；项目支出686100元，占总支出的62%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计1111349元，比上年减少0.3万元。减少的主要原因是缩减办公费开支。支出共计1111349万元，比上年减少0.3万元。减少的主要原因是缩减办公费开支。

三、2020年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计1111349元、年初结转结余0万元、支出共计1111349元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计1111349元，其中：一般公共预算财政拨款1111349万元，占财政拨款收入的100%；

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排432870元，占财政拨款收入的39%；

2、社会保障和就业支出82721元，占财政拨款收入的7%；

3、卫生健康支出20877元，占财政拨款收入的2%；

4、农林水支出518400元，占财政拨款收入的47%；

4、住房保障支出56481元，占财政拨款收入的5%；

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计1111349元，其中：基本支出424949元，占总支出的38%；项目支出686400元，占总支出的62%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排432870元，占财政拨款收入的39%；

2、社会保障和就业支出82721元，占财政拨款收入的7%；

3、卫生健康支出20877元，占财政拨款收入的2%；

4、农林水支出518400元，占财政拨款收入的47%；

4、住房保障支出56481元，占财政拨款收入的5%；

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计1111349元，比上年减少0.3万元，减少的主要原因是缩减办公费开支。财政拨款支出共计1111349元，比上年减少0.3万元，减少的主要原因是缩减办公费开支。

四、部门“三公”经费说明

2020年共计安排“三公”经费7000元，比上年减少1000元。其中：其中公务车购置及运行维护费为0元，2019年预算数为0元，与同期相比无变化，原因为按照省、州、县相关要求开展公车改革制度，单位公务车辆已于2015年12月上交国资办处理，公务用车保有量0辆；公务接待费7000元，预计2020年国内公务接待30批次，300人次，比上年减少1000元，减少原因为严格遵守中央八项规定，厉行节约，加强管理，严格控制接待的标准。本部门均未组织因公出国（境）,0批次0人。

五、项目支出情况说明

2020年部门项目支出共计安排686400元。主要为：1、农村妇女工作经费支出168000元；2、村级妇联主席待遇支出518400元。

六、2020年政府采购预算情况说明:无

七、2020年运行经费预算情况说明

2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算40000元，与上年相比无变化。

八、国有资产占有使用情况说明

本部门2020年年初固定资产数为70840元，无公务用车。

九、2020年绩效目标情况说明

2020年本单位为更好地开展妇联工作，更好为基层妇女群众服务，切实做好妇联执委会、基层妇联干部培训、妇儿工委会议等会务；专用项目均实行绩效目标管理，部门总体预算资金为726400元，涉及财政拨款预算726400元；其中：公用经费40000元；农村妇女工作经费168000元；村级妇联主席待遇518400元。

十、其他需要说明的事项：无

十一、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：吴  津                  电话：0859-5211006

安龙县妇女联合会

2020年7月15日

安龙县妇联2020年部门预算公开表格（附件）

2020年部门预算收支总表

2020年部门预算收入总表

2020年部门预算支出总表

2020年部门预算财政拨款收支总表

2020年部门预算一般公共预算收支明细表

2020年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

2020年部门预算政府性基金收支预算表

安龙县妇联2020年部门预算政府性基金收支预算支出明细表

2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

安龙县妇联2020年非财政拨款收支预算总表

安龙县妇联2020年度国有资产占有使用情况

附件下载：附件3：安龙县妇联2020年部门预算公开表格.xls