附件1

安龙县妇联2021年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

1. 　安龙县妇联概况

1. 部门主要职能

2. 部门机构设置情况

3. 部门人员构成

4. 部门其他说明

第二部分　安龙县妇联2021年预算安排说明

1. 2021年部门总收支预算情况说明

2. 2021年财政拨款收支预算情况说明

3. 2021年部门“三公”经费说明

4. 2021年项目支出情况说明

5. 2021年政府采购预算情况说明

6. 2021年运行经费预算情况说明

7. 2021年度国有资产占有使用情况说明

8. 2021年绩效目标情况说明

9. 其他需要说明的事项

10. 名词解释

第三部分安龙县妇联2021年预算公开报表（附件）

附表一：安龙县妇联2021年部门预算收支总表；

附表二：安龙县妇联2021年部门预算收入总表；

附表三：安龙县妇联2021年部门预算支出总表；

附表四：安龙县妇联2021年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县妇联2021年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县妇联2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县妇联2021年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县妇联2021年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县妇联2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县妇联2021年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县妇联2021年度国有资产占有使用情况

第一部分　　安龙县妇联概况

一、部门主要职能

1、根据党的中心任务，指导乡镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作，联系团体会员，并进行业务工作指导。

2、组织、指导全县农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”和“五好文明家庭”等活动；组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助党委组织部门作好培养选拔女干部工作，促进妇女参政议政；参与拟定有关妇女儿童法规、规章，维护妇女儿童的合法权益。

4、调查研究全县妇女儿童工作的状况和问题，及时向县委、县政府反映情况，提出意见和建议。

5、指导各乡镇妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；表彰各行各业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

7、加强与社会各族各界妇女的联系，巩固妇女的团结，积极开展统战工作。

8、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

9、承办县委、县人民政府和上级妇联交办的其他工作。

二、部门机构设置情况：本部门属参公事业单位。

三、部门人员构成：本部门总编制人数为7名,在职实有人数为6人,退休人员2名。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分（单位名称）2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计174.94326万元、年初结转结余0万元、支出共计174.94326万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计174.94326万元，其中：财政拨款收入174.94326万元，占总收入的100%。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计174.94326万元，其中：基本支出106.30326万元，占总支出的60.76%；项目支出68.64万元，占总支出的39.24%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计174.94326万元，比上年增加14.91706万元。增加的主要原因是有：一是本年度财政供养人员增加1人；二是在职每月每人1000元和退休人员每人每月500元目标绩效随工资预发；三是人员晋级晋档等增资。支出共计174.94326万元，比上年增加14.91706万元。增加的主要原因是：财政供养人员增加1人经费；二是在职每月每人1000元和退休人员每人每月500元目标绩效随工资预发；三是人员晋级晋档等增资等。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计174.94326万元、年初结转结余0万元、支出共计174.94326万元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计174.94326万元，其中：一般公共预算财政拨款174.94326万元，占财政拨款收入的100%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排103.7364万元，占财政拨款收入的59.3%；

2、社会保障和就业支出9.836856万元，占财政拨款收入的5.62%；

3、卫生健康支出2.669556万元，占财政拨款收入的1.53%；

4、农林水支出51.84万元，占财政拨款收入的29.63%；

5、住房保障支出6.860448元，占财政拨款收入的3.92%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计174.94326万元，其中：基本支出106.30326万元，占总支出的60.76%；项目支出68.64万元，占总支出的39.24%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排103.7364万元，占财政拨款收入的59.3%；

2、社会保障和就业支出9.836856万元，占财政拨款收入的5.62%；

3、卫生健康支出2.669556万元，占财政拨款收入的1.53%；

4、农林水支出51.84万元，占财政拨款收入的29.63%；

5、住房保障支出6.860448元，占财政拨款收入的3.92%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计174.94326万元，比上年增加14.91706万元。增加的主要原因是有：一是本年度财政供养人员增加1人；二是在职每月每人1000元和退休人员每人每月500元目标绩效随工资预发；三是人员晋级晋档等增资。财政拨款支出共计174.94326万元，比上年增加14.91706万元。增加的主要原因是：财政供养人员增加1人经费；二是在职每月每人1000元和退休人员每人每月500元目标绩效随工资预发；三是人员晋级晋档等增资等。

三、2021年部门“三公”经费说明

2021年共计安排“三公”经费0.1万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费0.1万元，与上年持平；公务车购置及运行维护费0万元，与上年持平，无公务用车。

四、2021年项目支出情况说明

2021年部门项目支出共计安排686400元。主要为：1、农村妇女工作经费支出168000元；2、村级妇联主席待遇支出518400元。

五、2021年政府采购预算情况说明

2021年，部门政府采购预算总额0万元。

六、2021年运行经费预算情况说明

2021年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算4.8万元，比上年增加0.8万元，增长20%。主要原因是2020年调入1人，人员公用经费相应增加。

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

2021年初，本单位无公车。

2021年初资产总额9.799455万元，其中：流动资产7.347927万元，固定资产2.451528万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2021年绩效目标情况说明

2021年纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金68.64万元。（其中：妇女儿童工作经费16.8万元；村级妇联主席补助51.84万元）。

1. 其他需要说明的事项

无

1. 名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

   联系人：吴津                  电话：0859－5211006

安龙县妇联

                            　　2021年4月16日

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附件2：安龙县妇联2021年部门预算及“三公”经费公开报表.xlsx