附件1
安龙县妇联2022年部门预算及
“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 （单位名称）概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分（单位名称）2022年预算安排说明
2022年部门总收支预算情况说明
2022年部门财政拨款收支预算情况说明
2022年部门一般公共预算支出情况说明
2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
2022年部门政府性基金预算支出情况说明
2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分（单位名称）其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
二、2022年政府采购预算情况说明
三、2022年机关运行经费预算情况说明
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
五、2022年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第一部分 安龙县妇联概况
一、部门主要职能
1、根据党的中心任务，指导乡镇妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作，联系团体会员，并进行业务工作指导。
2、组织、指导全县农村妇女的“双学双比”、城镇妇女的“巾帼建功”和“五好文明家庭”等活动；组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
3、代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助党委组织部门作好培养选拔女干部工作，促进妇女参政议政；参与拟定有关妇女儿童法规、规章，维护妇女儿童的合法权益。
4、调查研究全县妇女儿童工作的状况和问题，及时向县委、县政府反映情况，提出意见和建议。
5、指导各乡镇妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；表彰各行各业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。
6、加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
7、加强与社会各族各界妇女的联系，巩固妇女的团结，积极开展统战工作。
8、承担县妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。
9、承办县委、县人民政府和上级妇联交办的其他工作。
二、部门机构设置情况：本部门属参公事业单位。
三、部门人员构成：本部门总编制人数为7名,在职实有人数为6人,退休人员2名。
四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 安龙县妇联2022年预算安排说明
一、2022年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计179.8116万元，其中：财政拨款收入179.8116万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计179.8116万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出104.6375万元，社会保障和就业支出10.2614万元，卫生健康支出4.8868万元，农林水支出51.84万元，住房保障支出8.1859万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计179.8116万元，其中：财政拨款收入179.8116万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计179.8116万元，其中：基本支出117.9716万元，占总支出的65.6%；项目支出61.84万元，占总支出的34.4%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，其他支出0万元。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出104.6375万元，占总支出的58.19%，社会保障和就业支出10.2614万元，占总支出的5.71%；卫生健康支出4.8868万元，占总支出的2.72%；农林水支出51.84万元，占总支出的28.83%；住房保障支出8.1859万元，占总支出的4.55%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计179.8116万元，比上年增加4.8683万元。增加的主要原因是：一是在职人员晋级晋档增资；二是住房公积金基数调高。支出共计179.8116万元，比上年增加4.8683万元。增加的主要原因是：一是在职人员晋级晋档增资；二是住房公积金基数调高，公积金相应增加。
二、2022年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计179.8116万元（其中：一般公共预算财政拨款179.8116万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元），年初结转结余0万元。相应安排支出共计179.8116万元（其中：一般公共服务支出104.6375万元，占总支出的58.19%，社会保障和就业支出10.2614万元，占总支出的5.71%；卫生健康支出4.8868万元，占总支出的2.72%；农林水支出51.84万元，占总支出的28.83%；住房保障支出8.1859万元，占总支出的4.55%。年末结转结余0万元。2022年财政拨款收支总额与2021年相比，增加4.8683万元，主要原因：一是在职人员晋级晋档增资；二是住房公积金基数调高，公积金相应增加。
三、2022年部门一般公共预算支出情况说明
2022年本部门一般公共预算支出共计179.8116万元，其中：基本支出117.9716万元，占一般公共预算支出的65.6%；项目支出61.84万元，占一般公共预算支出的34.4%。
按照支出功能科目类级区分：行政运行94.6375万元，占一般公共预算的52.63%；其他群众团体事务支出10万元，占一般公共预算的5.56%；机关事业单位基本养老保险缴费支出6.7293万元，占一般公共预算的3.74%；机关事业单位职业年金缴费支出3.3646万元，占一般公共预算的1.87%；财政对工伤保险基金的补助0.1675万元,占一般公共预算的0.11%；行政单位医疗2.9378万元，占一般公共预算的1.63%；公务员医疗补助1.949万元，占一般公共预算的1.08%；农林水支出51.84万元，占一般公共预算的28.83%；住房保障支出8.1859万元，占一般公共预算的4.55%。2022年部门一般公共预算支出总额与2021年相比，增加4.8683万元，主要原因：一是在职人员晋级晋档增资；二是住房公积金基数调高，公积金相应增加。
四、2022年部门一般公共预算基本支出情况说明
2022年本部门一般公共预算基本支出合计116.4225万元，其中：其中人员经费111.6225万元，占一般公共预算基本支出的 96%；公用经费4.8万元，占一般公共预算基本支出的 4%。人员经费主要是工资福利支出，工资福利支出111.6225万元，占人员经费的100%；公用经费主要是商品和服务支出,商品和服务支出4.8万元，占公用经费的100%；2022年部门一般公共预算基本支出总额与2021年相比，增加4.8683万元，主要原因：一是在职人员晋级晋档增资；二是住房公积金基数调高，公积金相应增加。
五、2022年部门一般公共预算“三公”经费说明
2022年共计安排“三公”经费0.6万元，比上年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平；公务接待费0.6万元，比上年减少0.1万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少，缩减接待费用，过紧日子；本部门无公务车辆，公务车购置及运行维护费0万元，与上年持平。
六、2022年部门政府性基金预算支出情况说明
本部门没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2022年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分（单位名称）其他重要事项说明
一、2022年项目支出情况说明
2022年部门项目支出共计安排61.84万元。其中：农村妇女工作经费项目10万元，占项目支出的16%；村级妇联主席报酬项目51.84万元，占项目支出的84%。
二、2022年政府采购预算情况说明
2022年，部门政府采购预算总额0万元。
三、2022年机关运行经费预算情况说明
2022年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算4.8万元，与上年持平。
四、2022年度国有资产占有使用情况说明
2022年初，本单位无公务车辆。
2022年初资产总额20.9192万元，其中：流动资产17.8764万元，固定资产3.0428万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2022年预算绩效管理目标情况说明
2022年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金61.84万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金61.84万元。部门整体支出年度绩效目标是:更好为基层妇女群众服务，做好妇联执委会、基层妇联干部培训、妇儿工委会议等会务，更好地开展妇联工作。农村妇女工作经费项目绩效目标：开展妇女创业就业技能培训、法治宣传教育、家风家教，平安家庭创建，做好基层妇联干部培训、妇儿工委办公室会议等服务，更好地开展妇女之家等活动阵地的建设工作。村级妇联主席报酬项目绩效目标：加强基层妇联组织建设，壮大基层工作力量，推进基层妇联工作的运行机制，更好地开展基层妇女工作。
其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：吴津 电话：0859-5211006
安龙县妇联
2022年2月 14日
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