附件1
安龙县妇联2023年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 安龙县妇联概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 安龙县妇联2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 安龙县妇联其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 安龙县妇联2023年预算公开报表（附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年县级预算专项绩效目标表
第一部分 安龙县妇联概况
一、部门主要职能
妇联是党和政府联系妇女群众的桥梁和纽带，安龙县妇联的主要职能就是向妇女群众宣传党的方针政策，带领广大妇女群众积极投身经济建设，努力提高广大妇女的地位，维护妇女儿童的合法权益。
二、部门机构设置情况
妇联独立核算机构1个，无变动。
三、部门人员构成
安龙县妇联2022年总编制人数8人，其中：行政编制6人，事业编制2人。本年度在职职工8人，退休职工2人，与上年相比在职职工新增1人、退休职工新增2人。
四、部门其他说明
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 安龙县妇联2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计184.45万元，其中：财政拨款收入184.45万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0.77万元；相应安排部门支出共计185.22万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出103.44万元，社会保障和就业支出14.06万元，卫生健康支出6.71万元，农林水支出51.84万元，住房保障支出9.17万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计184.45万元，其中：财政拨款收入184.45万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计185.22万元，其中：基本支出124.66万元，占总支出的67.3%；项目支出60.56万元，占总支出的32.7%；上缴上级支出0万元，经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出103.44万元，社会保障和就业支出14.06万元，卫生健康支出6.71万元，农林水支出51.84万元，住房保障支出9.17万元。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计184.45万元，比上年179.81万元增加4.64万元。增加的主要原因是行政事业单位改革，退休人员与在职人员增加，工资支出刚性支出增加。支出共计185.22万元，比上年179.81万元增加5.41万元。增加的主要原因是工资支出刚性增加及上年度州级下拨经费将在本年度支出。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计184.45万元（其中：一般公共预算财政拨款184.45万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元），年初结转结余0万元。相应安排支出共计184.45万元（其中：一般公共服务支出102.68万元，占财政拨款支出的55.67%；社会保障和就业支出14.05万元，占财政拨款支出的7.62%；卫生健康支出6.71万元，占财政拨款支出的3.64%；农林水支出51.84万元，占财政拨款支出的28.11%；住房保障支出9.17万元，占财政拨款支出的4.96%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年179.81万元相比，增加4.64万元，主要原因：行政事业单位改革，退休人员与在职人员增加，工资支出刚性增加。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计184.45万元，其中：基本支出124.61万元，占一般公共预算支出的67.56%；项目支出59.84万元，占一般公共预算支出的32.44%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出102.68万元，占一般公共预算的55.67%；社会保障和就业支出14.05万元，占一般公共预算的7.62%；卫生健康支出6.71万元，占一般公共预算的3.64%；农林水支出51.84万元，占一般公共预算的28.11%；住房保障支出9.17万元，占一般公共预算的4.96%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年179.81万元相比，增加4.64万元，主要原因：行政事业单位改革，退休人员与在职人员增加，工资支出刚性支出增加。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计124.61万元，其中：其中人员经费116.08万元，占一般公共预算基本支出的 93.15%；公用经费8.53万元，占一般公共预算基本支出的 6.85%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出111.15万元，占人员经费的95.75%；对个人和家庭的补助支出4.93万元，占人员经费的4.25%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出8.53万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年117.97万元相比，增加6.64万元，主要原因：工资支出刚性增加，工会福利支出增加。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费0.4万元，比上年增加0.3万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年度一致；公务接待费0.4万元，比上年增加0.3万元，增加的主要原因是受县级财政资金紧张影响，需到州级争取资金，公务接待费用有所增加，国内公务接待的预计批次、人数增加；公务车购置及运行维护费0万元，与上年度一致。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分安龙县妇联其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排59.84万元。其中：妇女工作经费项目8万元，占项目支出的13.37%；村级妇联主席报酬项目51.84万元，占项目支出的86.63%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算124.63万元，比上年97.76万元增加26.87万元，增长27.49%。主要原因是：（1）2022年度应执行的目标绩效奖、事业人员绩效总量工资、事业人员34%奖励性绩效、行政参公在职人员13月工资纳入到2023年度评价并发放；（2）行政事业单位改革，退休人员与在职人员增加，工资支出刚性增加，工会福利支出增加。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2023年初资产总额4.47万元，其中：流动资产0.77万元，固定资产3.7万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金184.45万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金59.84万元。
部门整体支出年度绩效目标是:1.推进预算的全过程管理，保证资金按照预定用途进行支出，按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息；2.加强基层妇联组织建设，壮大基层工作力量，推进基层妇联工作的运行机制，提高行政效率，降低行政成本效果；3.更好地为妇女群众开展活动服务，更好服务基层妇女儿童。
重点项目支出年度绩效目标是：1.解决村级妇联主席待遇，壮大基层工作力量，健全村（居）妇联工作运行机制，更好推进基层服务妇女儿童。2.开展妇女创业就业技能培训、法治宣传教育、家风家教、平安家庭创建等工作，开展妇女之家等活动阵地的建设工作，提升基层妇联干部和妇女群众的法律与维权意识。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：吴津 电话：0859-5211006
安龙县妇女联合会
2023年 2 月 27 日
贵公网安备 52232802000102号