贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度部门决算公开说明

目  录

一、贵州省黔西南州安龙县工商联概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州安龙县工商业联合会概况

（一）主要职能

安龙县工商业联合会同时称安龙县商会，是党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。发挥参政议政的作用，参与我县经济、社会重要决策的政治协商和民主监督;负责安龙县商会具体工作;加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务，引导会员企业按照科学发展观的要求健康发展。宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作;团结、帮助、引导和教育会员，做好会员宣传教育工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献;做好非公有制经济代表人士的联系、考察、培养、选拔工作，协助做好政治安排推荐有关工作。组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国(境)考察访问和开展商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场;为会员提供市场、技术、商品信息、会计、审计、融资、咨询、管理、培训等服务。依照法律和《中国工商业联合会章程》维护会员的合法权益;反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。做好与省外以及香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。促进对外交流，向外发展。组织和引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业，做好光彩事业的组织、推动、实施和智力支边扶贫，组织引导会员参与社会主义新农村建设。办好会办服务事业;为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷。承办县委、县政府和省、州工商联交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

安龙县工商联内设1个处室，无下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县工商联决算包括本单位所有决算信息。

二、贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度收支决算总计115.6713万元，与2018年相比，增加6.3766万元，增加  5.83%。变动的主要原因是：工作业务增多。如：县政府安排本单位牵头负责(首届)安龙食用菌摄像大赛。

（二）贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计115.6713万元，其中：财政拨款收入114.2408万元，占98.76%；上级补助收入1.4305万元，占1.24%。

（三）贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计109.7842万元，其中：基本支出109.784292万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度财政拨款收入决算总计115.6713万元。与2018年相比，增加6.3766万元，增加5.83%。变动的主要原因是：工作业务增多。如：县政府安排本单位牵头负责(首届)安龙食用菌摄像大赛。

（五）贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出108.3537万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少0.941万元，降低0.86%。变动的主要原因是：响应厉行节约，三公经费减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2012801行政运行支出 108.3537万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为112.6096万元，支出决算为108.3537万元，完成当年预算的96.22%。决算数小于预算数的主要原因是：响应厉行节约，接待次数减少。 其中：

（1）2012801行政运行支出。当年预算为 112.6096万元，支出决算为108.3537万元，完成当年预算的96.22 %。决算数小于预算数的主要原因是：响应厉行节约，接待次数减少。  

（六）贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出108.3537万元，其中：人员经费72.7110万元，主要包括基本工资16.0254万元、津贴补贴14.388万元、奖金10.8282万元、绩效工资4.069万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.6057万元、职业年金缴费2.1257万元、职工基本医疗保险缴费1.5942万元、其他社会保障缴费0.4702万元、住房公积金3.816万元、其他工资福利支出2.444万元等；公用经费35.6427万元，主要包括办公费2.8794万元、邮电费0.3万元、差旅费3.6952万元、会议费0.5524万元、培训费0.15万元、公务接待费0.2716万元，劳务费0.2万元、工会经费0.3478万元，公务用车运行维护费3.1678万元、其他商品和服务支出2.4886万元。对个人和家庭的补助12.3444万元，主要包括退休费12.0252万元、医疗费补助0.0192万元，资本性支出19.79万元，主要包括公务用车购置19.79万元等。

（七）贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.79万元，支出决算为23.2294万元，决算数小于预算数，主要原因是响应厉行节约，三公经费减少。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算23.2294万元，比上年增加19.5301万元，增加527.94%，增加原因是：2019年新购置了一辆公务用车。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，同2018年一样；公务用车购置及运行维护费支出22.9578万元，占98.83%，比上年增加20.5588万元，增长856.97%，增加原因是：2019年新购置了一辆公务用车；公务接待费支出0.2716万元，占1.17%，比上年减少1.0287万元，减少79.11%，减少原因是：公务接待次数减少。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县工商业联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县工商业联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费229578万元,其中，公务用车购置19.79万元，公务用车运行维护费3.1678万元。主要用于：2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆;充值公务车加油卡、充值公务车ETC等。

（3）公务接待费0.2716万元。具体是：接待省、州工商联到安龙调研“千企帮千村”、“四好”商会创建工作等。

国内公务接待支出0.2716万元，主要是：接待省、州工商联到安龙调研“千企帮千村”、“四好”商会创建工作等。贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年国内公务接待6批次，55人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州安龙县工商业联合会机关运行经费支出35.6427万元，比2018年增加5.8469万元，增加19.62%，变动的主要原因是：本年工作业务增多。如：县政府安排本单位牵头负责(首届)安龙食用菌摄像大赛。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州安龙县工商业联合会2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，为一般公务用车1辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金18万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：新增公务用车项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。发现的主要问题及原因：无。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）

（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）201（类）28（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

工商联.xls