安龙县工商业联合会2020年度部门决算
目录
一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、安龙县工商业联合会概况
（一）部门职责
1、安龙县工商业联合会同时称安龙县商会，是党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。
2、发挥参政议政的作用，参与我县经济、社会重要决策的政治协商和民主监督;负责安龙县商会具体工作;加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务，引导会员企业按照科学发展观的要求健康发展。
3、宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作;团结、帮助、引导和教育会员，做好会员宣传教育工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献;做好非公有制经济代表人士的联系、考察、培养、选拔工作，协助做好政治安排推荐有关工作。
4、组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国(境)考察访问和开展商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。
5、为会员提供市场、技术、商品信息、会计、审计、融资、咨询、管理、培训等服务。
6、依照法律和《中国工商业联合会章程》维护会员的合法权益;反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。
7、做好与省外以及香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。促进对外交流，向外发展。
8、组织和引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业，做好光彩事业的组织、推动、实施和智力支边扶贫，组织引导会员参与社会主义新农村建设。
9、办好会办服务事业;为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷。
10、承办县委、县政府和省、州工商联交办的其他工作。
（二）机构设置
安龙县工商联内设1个处室，下属包含一个财政全额补助事业单位（会员服务中心）。从预算单位构成看，安龙县工商联决算包括本单位所有决算信息。
二、2020年度安龙县工商业联合会决算公开报表(见附表）
三、2020年度安龙县工商业联合会决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计74.03万元，与2019年相比，减少41.64万元，下降36.00%。主要原因是：工作业务减少，办公经费减少。如：2019年县政府安排本单位牵头负责(首届)安龙食用菌摄像大赛奖金发放，2020年无此项目，临聘人员辞职，资金减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计74.03万元，其中：财政拨款收入74.03万元，占100%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计74.73万元，其中：基本支出74.73万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计76.74万元。与2019年相比，减少38.93万元，下降33.66%。主要原因是：2019年县政府安排本单位牵头负责(首届)安龙食用菌摄像大赛奖金发放，2020年无此项目，临聘人员辞职，资金减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出74.73万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.62万元，降低31.03%。主要原因是：2019年县政府安排本单位牵头负责(首届)安龙食用菌摄像大赛奖金发放，2020年无此项目，临聘人员辞职，资金减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：
一般公共服务支出（行政运行）63.90万元，占85.51%；
社会保障和就业支出5.29 万元，占7.08 %；
卫生健康支出支出1.46 万元，占1.95 %；
住房保障支出（住房公积金）4.08万元，占5.46 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为67.50 万元，支出决算为74.73万元，完成当年预算的111%。决算数大于预算数，主要原因是：2019年涉及脱贫攻坚相关业务工作各项支出单据因未整理完整完善，部分单据未及时报销支付，放至2020年报销支付 。其中：
（1）一般公共服务支出科目。当年预算为56.24万元，支出决算为63.90 万元，完成当年预算的113.62%。决算数大于预算数的主要原因是：2019年涉及脱贫攻坚相关业务工作各项支出单据因未整理完整完善，部分单据未及时报销支付，放至2020年报销支付。
（2）社会保障和就业支出。当年预算为5.59 万元，支出决算为5.29万元，完成当年预算的94.63%。决算数小于预算数的主要原因是：社会保障政策调整，金额减少。
卫生健康支出。当年预算为1.58万元，支出决算为1.46万元，完成当年预算的92.41 %。决算数小于预算数的主要原因是：医疗保障政策调整，金额减少。
住房保障支出。当年预算为4.08万元，支出决算为4.08 万元，完成当年预算的100 %。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出74.73万元，其中：人员经费64.61万元，主要包括基本工资16.10万元、津贴补贴15.04万元、奖金1.82万元、绩效工资4.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.39万元、职业年金缴费1.70万元、职工基本医疗保险缴费1.46万元、其他社会保障缴费0.20万元、住房公积金4.08万元、其他工资福利支出3.84万元等；公用经费10.12万元，主要包括办公费2.11万元、邮电费0.6万元、差旅费3.16万元、培训费0.38万元、公务接待费0.64万元、工会经费0.39万元，公务用车运行维护费0.15万元、其他交通费用0.24万元、其他商品和服务支出1.14万元；对个人和家庭的补助12.91万元，主要包括退休费12.03万元、其他对个人和家庭的补助0.88万元；资本性支出1.30万元，主要包括办公设备购置1.30万元等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.79万元，支出决算为0.79万元，决算数等于预算数。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 0.79万元，比上年减少22.44万元，下降96.60 %，原因是2019年新购置了一辆公务用车，2020年无此项目资金。其中，因公出国（境）费支出0万元，占100 %，同2019年一样；公务用车购置及运行维护费支出0.15万元，占18.99%，比上年减少22.81万元，下降99.35%，原因是2019年新购置了一辆公务用车，2020年无此项目资金；公务接待费支出0.64万元，占81.01%，比上年增加0.37万元，增长137.04%，原因是2020年接待省、州工商联到安龙调研“千企帮千村”、“四好”商会创建工作人数增加，故超出预算。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0.0 %，主要原因是无因公出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括： 无
（2）公务用车购置及运行维护费预算为 0.15万元，支出决算为0.15万元,完成预算的100 %。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.15万元。主要用于给公务车洗车保养等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算为0.64万元，支出决算为0.64万元，完成预算的100%。具体是：
国内公务接待支出0.64万元，主要是接待省、州工商联到安龙调研“千企帮千村”、“四好”商会创建工作等。2020年国内公务接待4批次，55人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（十）机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出10.12万元，比2019年减少25.52万元，下降71.60%，变动的主要原因是：2019年县政府安排本单位牵头负责(首届)安龙食用菌摄像大赛奖金发放，2020年无此项目，相关工作经费减少。加之厉行节约，严格遵守财经纪律，办公尽量提倡无纸化，办公用品减少，公务车是新车，公务用车运行维护费、办公费等降低。
（十一）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
2、项目支出绩效自评报告
工商联无项目支出。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）一般公共服务支出科目(类)民主党派及工商联事务（款）行政运行科目（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十四）社会保障和就业支出科目(类)其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十五）卫生健康支出科目(类)行政事业单位医疗科目（款）行政事业单位医疗科目（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴纳费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
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