安龙县工商联2021年整体支出绩效自评报告

根据安龙县财政局工作部署，依据本单位的会计资料及相关资料，根据《安龙县县级部门预算支出绩效评价实施办法（试行）》的相关规定，遵循统一领导、科学规范、公正公开、分级分类以及绩效相关的原则，本单位组织对2021年单位整体支出管理绩效实施了综合评价，形成本自评报告。

一、基本情况

（一）评价范围

2021年单位整体支出管理绩效。

（二）评价方法

组成绩效评价工作组，通过了解基本情况，查阅会计资料及相关资料，对项目实施情况进行实地调查，采取比较法、因素分析法等评价方法，对2021年整体支出绩效进行综合评价。

（三）工作职能

安龙县工商业联合会同时称安龙县商会，是党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。其主要工作任务是：

1.发挥参政议政的作用，参与我县经济、社会重要决策的政治协商和民主监督;负责安龙县商会具体工作;加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务，引导会员企业按照科学发展观的要求健康发展。

2.宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作;团结、帮助、引导和教育会员，做好会员宣传教育工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献;做好非公有制经济代表人士的联系、考察、培养、选拔工作，协助做好政治安排推荐有关工作。

3.组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国(境)考察访问和开展商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场。

4.为会员提供市场、技术、商品信息、会计、审计、融资、咨询、管理、培训等服务。

5.依照法律和《中国工商业联合会章程》维护会员的合法权益;反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。

6.做好与省外以及香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。促进对外交流，向外发展。

7.组织和引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业，做好光彩事业的组织、推动、实施和智力支边扶贫，组织引导会员参与社会主义新农村建设。

8.办好会办服务事业;为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷。

9.承办县委、县政府和省、州工商联交办的其他工作。

（四）2021年资金收支概况；

本年总收入99.25万元、本年总支出支出99.53万元。原因为今年调入1名公务员，人员经费有所增加。

三、部门整体支出绩效情况

（一）过程管理指标（分值45分，得分40分）

1.在职人员控制率（分值2分，得分2分）

安龙县工商联共有编制6名，2021年在职人员5人，在职人员控制率小于100%，得2分。

2.“三公经费”变动率（分值2分，得分0分）

根据2021年部门预算及2021年决算报表，2020年“三公”经费支出0.79万元；2021年“三公”经费支出1.74万元，2021年初“三公”经费预算0.6万元，“三公”经费变动率为120%，“三公”经费变动率大于100%，得0分。

3.“三公经费”控制率（分值3分，得分0分）

2021年“三公”经费支出年初预算数为0.6万元，实际支付数为1.74万元，“三公”经费控制率为290%，“三公”经费控制率大于90%，得分0。

4.预算执行率（分值10分，得10分）

2021年预算数为99.25万元，预算完成数99.53万元，预算执行率为100%，得分10份分。

5.预算控制率（分值2分，得2分）

根据国库集中支付系统数据，2021年无追加预算，预算控制率小于10%，得2分。

6.公用经费控制率（分值2分，得2分）

2021年年初公用经费预算总额为23.82万元 ，实际支付19.21万元，公用经费控制率小于或者等于100%，得分2分。得2分。

7.政府采购执行率（分值5分，得5分）

根据政府采购申报表，2021年申请政府采购预算0万元，均按要求执行。

8.管理制度健全性（分值5分，得5分）

安龙县工商业联合会建立了收支业务管理制度、合同管理制度等预算管理制度，根据职责职能针对性管理。

9.资金使用合规性（分值5分，得5分）

本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此项得分5分。

10.预决算信息公开（分值5分，得5分）

2021年度已按时按要求对预算决算信息在安龙县人民政府网上进行了公开，得5分。

11.资产管理安全性（分值2分，得2分）

安龙县工商联业合会严格按照固定资产相关管理制度，确保资产保存完整、配置合理、处置规范、账实相符，此项得分2分。

固定资产利用率（分值2分，得2分）

根据相关会计计量标准及管理使用人员跟踪统计，本单位固定资产利用率约为100%，此项得分2分。

（二）产出及效率指标（分值35分，得35分）

1.部门职业履行（分值25分，得25分）

根据工作职责，2021年安龙工商业联合会完成了以下工作：一是注重理论学习，通过召开周例会、党组会等学习会议共计60余次。利用执委会、主席办公会、轮值主席活动、企业家座谈会等方式组织全县非公有制经济人士开展学习教育，干部队伍履职能力逐步提升；二是严格按照县委、县政府系列部署要求，强化政治担当，充分凝聚非公有制企业投入到巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、疫情防控“五好”县级工商联建设、服务民营经济高质量发展等工作中，助力全县经济社会高质量发展。三是认真履行全面从严治党责任，不断强化党的建设和党的领导，切实履行“一岗双责”，持续纠治“四风”，坚持把管党治党与县工商联各项中心工作同部署、同落实、同检查、同考核，推动全面从严治党工作不断向纵深发展。四是全面抓好完善商会职能作用、规范商会自身建设、改进对商会的联系服务方式等方面的改革工作任务。得20分。

2.重点项目支出绩效（分值10分，得10分）

根据县委、县政府和主管部门的安排部署，结合本单位实际，不涉重点项目，因此无扣分项，得分10分。

（三）履职效益（分值20分，得18分）

1.效益指标（分值5分，得5分）

本单位履职的效益考核指标主要为社会效益，2021年度，县工商联在引导民营经济“两个健康”发展工作中取得了良好的社会效益，为履行工商联职责提供了强有力的保障。得5分。

2.行政效能指标（分值5分，得5分）

县工商联改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低了行政成本，降低行政成本，效果较好。得5分。

3.社会满意指标（分值10分，得10分）

县工商联按照县委、县政府和主管部门的安排部署完成了工作任务，为我县快步发展增添助力，但还不够，有部分群众对县工商联工作不甚满意的情况。

对县工商联整体工作效果满意度的调查情况：调查100人，非常满意87人、比较满意8人、不太满意5人。社会公众和服务对象满意度达95%，得10分。

四、存在的问题

预算执行进度较慢、业务拓展力度不够、预算绩效管理有待加强，项目绩效管理需进一步完善。

五、绩效分析及评价结果

2021年，安龙县工商联按照县委、县政府和县财政部门的要求做好相关工作，取得了一定的成效，但在本部门履职上还与为广大党员及人民群众坚定“四个自信”存在差距。经自评，2021年单位整体支出绩效评价表得分95分，评价结果为“优”。

2021安龙县工商联预算绩效目标自评表（附件3-5）.xls

安龙县工商业联合会 

2022年7月10日