贵州省黔西南州安龙县工商联

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县工商联概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县工商联2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县工商联2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县工商联 概况

一、单位职责

安龙县工商业联合会同时称安龙县商会，是党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。发挥参政议政的作用，参与我县经济、社会重要决策的政治协商和民主监督;负责安龙县商会具体工作;加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务，引导会员企业按照科学发展观的要求健康发展。宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作;团结、帮助、引导和教育会员，做好会员宣传教育工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献;做好非公有制经济代表人士的联系、考察、培养、选拔工作，协助做好政治安排推荐有关工作。组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国(境)考察访问和开展商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场;为会员提供市场、技术、商品信息、会计、审计、融资、咨询、管理、培训等服务。依照法律和《中国工商业联合会章程》维护会员的合法权益;反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。做好与省外以及香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。促进对外交流，向外发展。组织和引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业，做好光彩事业的组织、推动、实施和智力支边扶贫，组织引导会员参与社会主义新农村建设。办好会办服务事业;为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷。承办县委、县政府和省、州工商联交办的其他工作。

1. 机构设置及部门决算单位构成

本部门性质属于财政全额拨款单位，独立核算机构1个，具备独立编制和独立核算条件。内设机构：办公室、工商业联合会会员服务中心。

部门人员构成：安龙县工商联总编制人数6人，其中：行政编制2人，工勤1人，事业编制3人；现在实有职工4人，其中：行政2人，工勤0人，事业2人。退休职工6人。

本单位下属单位（安龙县工商联会员服务中心）中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县工商联2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县工商联2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县工商联2022年度收支决算总计102.24万元，与2021年相比，增加0.98万元，增长0.96%，主要原因是：今年工作业务增加。如：万企兴万村工作、招商引资对接工作、东西部协作对接。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县工商联2022年度收入合计100.51万元，其中：财政拨款收入99.79万元，占99.28%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.72万元，占0.72%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县工商联2022年度支出合计100.78万元，其中：基本支出100.78万元，占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县工商联 2022年度财政拨款收支决算总计100.7万元。与2021年相比，增加0.26万元，增长（降低）增长0.26%，主要原因是：今年工作业务增加。如：万企兴万村工作、招商引资对接工作、东西部协作对接。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县工商联 2022年度一般公共预算财政拨款支出99.25万元，占本年支出合计的98.48 %。与2021年相比，减少0.29万元，降低0.29%，主要原因是：2021年召开县工商联十二届会员代表大会，今年无此项收支安排。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）79.86万元，占79.30%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）8.37万元，占8.31%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）5.37万元，占5.33%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为156.13万元，支出决算为99.25万元，完成年初预算的63.57%。其中:

1.一般公共服务支出：年初预算为134.40万元，支出决算为79.86万元，完成年初预算的59.42%。决算数小于预算数的主要原因是：在年初预算时把目标绩效奖预算进去了，后期进行调整。

2.社会保障和就业支出：年初预算为8.48万元，支出决算为8.37万元，完成年初预算的98.70%。决算数小于预算数的主要原因是：在年初预算时把目标绩效奖预算进去了，后期进行调整。

3. 卫生健康支出：年初预算为4.77万元，支出决算为5.37万元，完成年初预算的112.58%。决算数大于预算数的主要原因是：医保缴费政策调整，补交职工医疗保险费。

4. 住房保障支出：年初预算为8.47万元，支出决算为5.65万元，完成年初预算的66.71%。决算数小于预算数的主要原因是：在年初预算时把目标绩效奖预算进去了，后期进行调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县工商联2022年度一般公共预算财政拨款基本支出99.25万元，其中：

人员经费84.27万元，主要包括：基本工资29.35万元、津贴补贴15.37万元、奖金3.2万元、绩效工资0.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.49万元、职业年金缴费2.74万元、职工基本医疗保险缴费2.64万元、公务员医疗补助缴费2.73万元、其他社会保障缴费0.60万元、住房公积金5.65万元、其他工资福利支出1.80万元、退休费14.27万元。

公用经费14.97万元，主要包括：办公费2.4万元、差旅费2.55万元、会议费4.32万元、公务接待费2.96万元、工会经费0.47万元；公务用车运行维护费1.30万元、其他商品和服务支出0.99万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县工商联 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.25万元，支出决算为4.25万元，完成预算的100.00 %，决算数和预算数持平。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算4.25万元，比上年增加2.51万元，增长144.13%，增加主要原因是：工作业务增多，下乡镇、企业调研次数和频率增加。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出1.3万元，占“三公”经费支出总额的30.46%，比上年增加0.34万元，增长35.98%，增加主要原因是：工作业务增多，下乡镇、企业调研次数和频率增加。公务接待费支出2.96万元，占“三公”经费支出总额的69.54 %，比上年增加2.17万元，增长274.65%，增加主要原因是：工作业务增多，省、州领导到我县企业调研考察次数增多。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算1.30万元，支出决算1.3万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.3万元。主要用于：主要用于工商联常规业务工作用车等。2022年，贵州省黔西南州安龙县工商联单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算2.96万元，支出决算2.96万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出2.96万元，主要是：主要是接待省、州工商联到本单位及企业开展考察调研工作等。2022年国内公务接待20批次，380人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县工商联2022年度机关运行经费支出14.97万元，比上年减少4.23万元，降低22.04%，主要原因是：工商联厉行节约，压缩办公经费。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：工商联常规业务工作用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金15万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表