附件1
安龙县工商业联合会2018年部门预决算及
“三公”经费预算公开说明
一、部门概况
（一）部门主要职能:
安龙县工商业联合会同时称安龙县商会，是党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。发挥参政议政的作用，参与我县经济、社会重要决策的政治协商和民主监督;负责安龙县商会具体工作;加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务，引导会员企业按照科学发展观的要求健康发展。宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作;团结、帮助、引导和教育会员，做好会员宣传教育工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献;做好非公有制经济代表人士的联系、考察、培养、选拔工作，协助做好政治安排推荐有关工作。组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国(境)考察访问和开展商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场;为会员提供市场、技术、商品信息、会计、审计、融资、咨询、管理、培训等服务。依照法律和《中国工商业联合会章程》维护会员的合法权益;反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。做好与省外以及香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。促进对外交流，向外发展。组织和引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业，做好光彩事业的组织、推动、实施和智力支边扶贫，组织引导会员参与社会主义新农村建设。办好会办服务事业;为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷。承办县委、县政府和省、州工商联交办的其他工作。
（二）部门预算单位构成：本部门性质属于财政全额拨款单位，独立核算机构1个，具备独立编制和独立核算条件。
（三）部门人员构成：安龙县工商业联合会总编制人数4人，其中行政编制3名，工勤编制1名。现在职实有人数3人均为行政编制，设主席1名，副主席1名，秘书长1名，退休职工6名。下属会员服务中心总编制人数3人,在职实有人数2人。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：2018年安龙县工商业联合会收入预算额为893830.04元，其中年初结转结余金额为67311.77元，年末结转结余金额67311.77元，2018年工商联总预算收入为961141.81元。。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
2018年本单位总预算收入为893830.04元。其中基本支出预算893830.04元，项目支出预算0元，合计：893830.04元。2017年预算收支情况为1155457.17元，其中基本支出预算1155457元，项目支出预算0元，合计：1155457元。2018年预算比2017年预算减少261627.13元，其中基本支出减少261627.13元，原因是2017年按照县委县政府的安排，县工商联承办县的几项重大活动，“三公”经费增加，而2018年“三公”经费减少。
（三）部门收入预算情况说明：2018年本部门收入预算为893830元。2018年本部门支出预算为893830元，基本支出额为893830元，占总支出的100%。其中工资福利支出576656 元，占总支出的64.52%。商品和服务支出32651元，占总支出的3.65%。资本性支出5000元，占总支出的0.56%，对家庭和个人的补助支出279523元，占总支出的31.27%。2018年预算比2017年预算减少261627.13元。
（四）部门支出预算情况说明：2018年本部门支出预算为893830元，基本支出额为893830元，占总支出的100%。其中工资福利支出576656 元，占总支出的64.52%。商品和服务支出32651元，占总支出的3.65%。资本性支出5000元，占总支出的0.56%，对家庭和个人的补助支出279523元，占总支出的31.27%。2018年预算比2017年预算减少261627.13元。
（五）财政拨款收支情况说明：2018年本部门财政拨款收支总预算额为893830元，年初财政拨款结转结余金额为67312元、年未财政拨款结转结余金额为67312元。
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
2018年本单位预算收支情况，其中基本支出预算893830元，项目支出预算0元，合计：893830元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算1155457元，项目支出预算0元，合计：1155457元。2018年预算比2017年预算减少261627元，其中基本支出减少261627元，原因是2017年按照县委县政府的安排，县工商联承办县的几项重大活动，“三公”经费增加，而2018年“三公”经费减少。
1、一般公共预算收支情况说明：2018年财政安排的一般公共预算收入893830元。其中：行政运行888449元、财政对其他社会老保险基金的补助合为5381元，财政对工伤保险基金的补助2690元，财政对生育保险基金的补助2690元。
（八）部门预算 “三公”经费说明。2018年“三公”经费预算总额为32651元。办公费3000元，会议费2000，培训费3000元，劳务费1000元，公务接待费3000 元（预计5批次，30人），公务用车运行维护2366.27元。法定假日值班补贴9578元，其他商品服务和支出等8707元，公务用车保有量1辆，2018年工商联无出国（境）人员预算，经费为0。
三、项目支出情况说明
项目支出无。
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算893830元，比上年减少261627元，下降22.64%。主要原因是：原因是2017年按照县委县政府的安排，县工商联承办县的几项重大活动，“三公”经费增加，而2018年“三公”经费减少。
（二）2018年度政府采购预算情况说明
2018年县工商联无采购计划。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初，本单位共有车辆一辆，为一般公务用车。2018年初资产总额426252.96元，其中：流动资产224232.96元，固定资产202020元，无长期投资、在建工程、无形资产及其他资产。
（四）绩效目标情况说明
2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
六、2017年部门决算公开参照2018年预算公开格式
安龙县工商联
2018年2月12日
贵公网安备 52232802000102号