附件1

安龙县工商联业合会2023年部门预算及

“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 安龙县工商联业合会概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 安龙县工商联业合会2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 安龙县工商业联合会其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

二、2023年政府采购预算情况说明

三、2023年机关运行经费预算情况说明

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

五、2023年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第一部分 安龙县工商业联合会概况

一、部门主要职能

安龙县工商业联合会同时称安龙县商会，是党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。发挥参政议政的作用，参与我县经济、社会重要决策的政治协商和民主监督;负责安龙县商会具体工作;加强与政府部门及有关经济组织的联系，为会员企业开展经济活动提供服务，引导会员企业按照科学发展观的要求健康发展。宣传党和国家的方针政策，加强和改进思想政治工作;团结、帮助、引导和教育会员，做好会员宣传教育工作，提倡爱国、敬业、诚信、守法、贡献;做好非公有制经济代表人士的联系、考察、培养、选拔工作，协助做好政治安排推荐有关工作。组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会，组织会员出国(境)考察访问和开展商务活动，帮助会员开拓国内、国际市场;为会员提供市场、技术、商品信息、会计、审计、融资、咨询、管理、培训等服务。依照法律和《中国工商业联合会章程》维护会员的合法权益;反映会员的意见、建议，为会员提供服务，帮助解决生产经营中的实际问题。做好与省外以及香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作，促进经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才。促进对外交流，向外发展。组织和引导会员积极投身中国特色社会主义建设事业，做好光彩事业的组织、推动、实施和智力支边扶贫，组织引导会员参与社会主义新农村建设。办好会办服务事业;为会员提供必要的证明，协调关系，调解经济纠纷。承办县委、县政府和省、州工商联交办的其他工作。

二、部门机构设置情况：

本部门性质属于财政全额拨款单位，独立核算机构1个，具备独立编制和独立核算条件。内设机构：办公室、工商业联合会会员服务中心。

三、部门人员构成：

安龙县工商业联合会总编制人数3人，其中行政编制2名，工勤编制1名。现在职实有人数2人均为行政编制。下属会员服务中心总编制人数3人,在职实有人数2人。退休职工6名。

四、部门其他说明：

本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分  安龙县工商联业合会2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计110万元，其中：财政拨款收入110万元、年初结转结余0万元；支出共计110万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出89.4万元，社会保障和就业支出9.36万元，卫生健康支出5.5万元，住房保障支出5.97万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计110万元，其中：财政拨款收入110万元，占总收入的100%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计110万元，其中：基本支出95万元，占总支出的86.36%；项目支出15万元，占总支出的13.64%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出89.4万元，占总支出的81.27%，社会保障和就业支出9.36万元，占总支出的8.51%，卫生健康支出5.5万元，占总支出的5%，住房保障支出5.97万元，占总支出的5.42%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计110万元，比上年减少46万元。减少的主要原因是主要原因：一是我会今年调出1名干部。二是继续落实厉行节约坚持过紧日子，2023年预算工作业务费减少。

支出共计110万元，比上年减少46万元。减少的主要原因是主要原因：一是我会今年调出1名干部。二是继续落实厉行节约坚持过紧日子，2023年预算工作业务费减少。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明。

本年度财政拨款收入共计110万元（其中：一般公共预算财政拨款110万元，占财政拨款收入的100%）；年初结转结余0万元，相应安排支出共计110万元（其中：一般公共预算财政拨款89.4万元，占财政拨款收入的81.27%；社保和就业预算财政拨款9.36万元，占财政拨款收入的8.51%；卫生健康算财政拨款5.5万元，占财政拨款收入的5%；住房保障财政预算拨款5.97万元，占财政拨款收入的5.43%），年末结转结余0万元。2023年财政拨款收支总额与2022年相比，减少46万元，减少主要原因：一是我会今年调出1名干部。二是继续落实厉行节约坚持过紧日子，2023年预算工作业务费减少。

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明。

2023年本部门一般公共预算支出共计110万元，其中：一般公共预算财政拨款95万元，占总支出的86.36%；项目支出15万元，占总支出的13.64%。

按照支出功能科目类级区分：

1、一般公共服务支出安排89.4万元，占一般公共预算的81.27%；

2、社保和就业预算财政拨款9.36万元，占财政拨款收入的8.5%%；

3、卫生健康算财政拨款5.5万元，占财政拨款收入的5%；

5、住房保障财政预算拨款5.97万元，占财政拨款收入的5.43%。

2023年部门一般公共预算支出总额与2022年相比，减少46万元，主要原因：一是我会今年调出1名干部。二是继续落实厉行节约坚持过紧日子，2023年预算工作业务费减少。

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明。

2023年本部门一般公共预算基本支出合计95万元，其中：其中人员经费90万元，占一般公共预算基本支出的94.74%。人员经费主要是工资福利支出90万元，占人员经费的100%，对个人和家庭的补助支出0万元，占人员经费的0%；公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出5万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。2023年部门一般公共预算基本支出总额与2022年相比，减少31万元，主要原因：一是我会今年调出1名干部。二是继续落实厉行节约坚持过紧日子，2023年预算工作业务费减少。

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年共计安排“三公”经费2万元，同上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，出国出境0次0人，与上年相比无增减；公务接待费1万元，同上年持平，国内公务接待的预计批次6批次、人数120人；公务用车运行维护费1万元，与上年无增减。公务车购置费0元，与上年无增减。

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

我单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 安龙县工商业联合会其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

2023年部门项目支出共计安排15万元。其中工作业务费支出15万元，占项目支出的100%。

二、2023年政府采购预算情况说明

2023年，部门政府采购预算无。

三、2023年机关运行经费预算情况说明

2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算4万元，与上年同期相同。

四、2022年度国有资产占有使用情况说明

2023年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年初资产总额32.33万元，其中：流动资产0万元，固定资产32.33万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2023年预算绩效管理目标情况说明

2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金110万元，其中纳入绩效目标管理项目1个,涉及财政资金15万元。部门整体支出年度绩效目标是绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金，办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

六、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明事项。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

    联系人： 李彦念                 电话：0859-5210274

安龙县工商业联合会

                               2023年2月20日