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安龙县工商业联合会2026年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 安龙县工商业联合会概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 安龙县工商业联合会2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 安龙县工商业联合会其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 安龙县工商业联合2026年预算公开报表(附件)
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)
六、2026年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年非财政拨款收支预算总表
十一、2026年项目支出预算总表
十二、2026年单位政府采购预算表
十三、2026年县级预算专项绩效目标表
第一部分 安龙县工商业联合会概况
一、部门主要职能
1.发挥参政议政作用,参与本县经济、社会重大决策的政治协商和民主监督;做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;对本县有关地方性法规、规章和政策的制定提出意见,并协助贯彻实施。
2.宣传党和国家的方针政策,加强和改进思想政治工作;团结、帮助、引导和教育会员,提倡爱国、敬业、守法,提高会员素质,培养积极分子队伍。
3.组织会员举办和参加对内对外的展销会、交易会,组织会员出国(境)考察访问和开展商务活动,帮助会员开拓国内、国际市场;为会员提供市场、技术、商品信息、会计、审计、融资、咨询、管理等服务。
4.维护会员的合法权益。反映会员的意见、建议和要求,联系有关部门为会员提供法律服务,在会员与党和政府之间发挥桥梁纽带作用,当好政府管理非公有制经济的助手。
5.开展工商专业培训,帮助会员改进经营管理,完善财务制度,提高生产技能和产品质量。
6.按照有关规定,组织和指导行业商(协)会的工作。
7.做好与香港、澳门特别行政区、台湾地区和世界各国工商社团及工商经济界人士的联系工作,促进经济、技术和贸易合作,协助引进资金、技术和人才。
8.组织和引导会员积极投身“两个文明”建设事业,做好光彩事业的组织、推动、实施工作和智力支边扶贫工作。
9.办好会办服务事业和经济实体。为会员提供必要的证明,协调关系,调解经济纠纷。
10.承办县委、县政府和省、州工商联交办的其他工作。
二、部门机构设置情况:本部门性质属于财政全额拨款单位,独立核算机构1个,具备独立编制和独立核算条件。内设机构:办公室、工商业联合会会员服务中心。
三、部门人员构成:安龙县工商联总编制人数6人,其中:行政编制3人,事业编制3人;现在实有职工6人,其中:行政3人,事业3人;退休职工6人。
四、部门其他说明:本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 安龙县工商业联合会2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计119.46万元,其中:财政拨款收入119.46万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排119.46万元>、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结余0万元;相应安排部门支出共计119.46万元,按照支出功能科目类级区分:其中:一般公共服务支出(201)97.58万元,社会保障和就业支出(208)10.08万元,卫生健康支出(210)5.97万元,住房保障支出(221)5.83万元。年末结转结余0.00万元。
(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计119.46万元,其中:财政拨款收入119.46万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排119.46万元>,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%。
(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计119.46万元,其中:基本支出119.46万元,占总支出的100%;项目支出0万元,占总支出的0%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;经营支出0万元,占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分:
201一般公共服务支出:97.58万元;占总支出的81.68%;
20128民主党派及工商联事务:97.58万元;占总支出的81.68%;
2012801行政运行:70.58万元;占总支出的59.08%;
2012899其他民主党派及工商联事务支出:27万元;占总支出的22.60%;
208社会保障和就业支出:10.08万元;占总支出的8.44%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:6.50万元;
占总支出的5.44%;
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:3.25万元;占总支出的2.72%;
2089999其他社会保障和就业支出:3.28万元;占总支出的2.75%;
210卫生健康支出:5.97万元;占总支出的5%;
2101101行政单位医疗:2.84万元;占总支出的2.38%;
2101103公务员医疗补助:3.13万元;占总支出的2.62%;
221住房保障支出:5.83万元;占总支出的4.88%;
2210201住房公积金:5.83万元;占总支出的4.88%。
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计119.46万元,比上年增加7.16万元。增加的主要原因是本年调入一名干部职工。支出共计119.46万元,比上年增加7.16万元。增加的主要原因是本年调入一名干部职工。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计119.46万元(其中:一般公共预算财政拨款119.46万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排119.46万元>,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排0万元>,占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算财政拨款0万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排0万元>,占财政拨款收入的0%),年初结余0万元。相应安排支出共计119.46万元,其中:一般公共服务支出(201)97.58万元;占财政拨款支出的81.68%;社会保障和就业支出(208)10.08万元;占财政拨款支出的8.44%;卫生健康支出(210)5.97万元;占财政拨款支出的5%;住房保障支出(221)5.83万元;占财政拨款支出的4.88%,年末结转结余0.00万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,增加7.16万元。主要原因是:本年调入一名干部职工。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出共计119.46万元,其中:基本支出119.46万元,占一般公共预算支出的100%;项目支出0万元,占一般公共预算支出的0%。
按照支出功能科目类级区分:
201一般公共服务支出:97.58万元;占总支出的81.68%;
20128民主党派及工商联事务:97.58万元;占总支出的81.68%;
2012801行政运行:70.58万元;占总支出的59.08%;
2012899其他民主党派及工商联事务支出:27万元;占总支出的22.60%;
208社会保障和就业支出:10.08万元;占总支出的8.44%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:6.50万元;
占总支出的5.44%;
2080506机关事业单位职业年金缴费支出:3.25万元;占总支出的2.72%;
2089999其他社会保障和就业支出:3.28万元;占总支出的2.75%;
210卫生健康支出:5.97万元;占总支出的5%;
2101101行政单位医疗:2.84万元;占总支出的2.38%;
2101103公务员医疗补助:3.13万元;占总支出的2.62%;
221住房保障支出:5.83万元;占总支出的4.88%;
2210201住房公积金:5.83万元;占总支出的4.88%。
本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,增加7.16万元。主要原因:本年调入一名干部职工。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
2026年本部门一般公共预算基本支出合计119.46万元,其中:其中人员经费86.58万元,占一般公共预算基本支出的72.48%;公用经费32.88万元,占一般公共预算基本支出的27.52%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出71.28万元,占人员经费的96.98%;对个人和家庭的补助支出1.54万元,占人员经费的2.1%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出32.19万元,占公用经费的100%;资本性支出0万元,占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,增加7.16万元,主要原因:本年调入一名干部职工。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费0.3万元,比上年减少1万元。其中:因公出国(境)费0万元,和上年持平;公务接待费0.3万元,和上年持平;公务车购置及运行维护费0万元,比上年减少1万元,减少的主要原因公务用车保有量1辆,本年未预算公车运行维护费。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 安龙县工商业联合会其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排0万元。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算32.88万元,比上年增加2.8万元,增长8.52%。主要原因是2026年工商联会员代表换届,经费增加。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额9.52万元,其中:流动资产3.49万元,固定资产6.04万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金119.46万元,其中纳入绩效目标管理项目0个,涉及财政资金0万元。部门整体支出年度绩效目标是:1.保证机关正常运转和业务正常开展;2.更好地为非公经济企业和非公经济代表人士服务;3.更好地为非公经济人士代表开展活动。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
联系人:李彦念 电话:0859-5210274
安龙县工商业联合会
2026年3月13日
贵公网安备 52232802000102号