一、部门概况

（一）安龙县红十字会以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命健康，促进人类和平进步事业为宗旨，主要从事：（1）开展卫生救护和防病常识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和城镇居民委员会，开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；（2）参与输血献血工作，推动无偿献血，协助县人民政府开展无偿献血的宣传发动工作，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作；（3）组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作；（4）依法开展募捐活动；（5）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；（6）完成县人民政府委托事宜。

（二）安龙县红十字会是县委领导的群团组织，参公事业单位，始建于19世纪律90年代，属卫生局挂靠单位，于2008年10月独立设置，是我州较早独立设置的县级红十字会，正科级单位。

（三）单位总编制数4名，设会长1名（兼职），专职副会长1名（正科），内设科室1个（办公室），主任1名。现有在职人员4名，退休人员1名。

二、部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况：2017年年初收入预算数为681910.80元，收入调整预算数为1615662.02元（其中财政拨款收入安排为812862.02元、其他收入为802800元）、支出预算安排为681910.02元，调整为105933.35元；年初结转结余金额177489.63元、年未结转结余金额7350510.65元，收入决算数为1615662.02元（其中财政拨款收入为812862.02元、其他收入为802800元），支出决算为1058100元。

（二）决算收支增减变化情况说明：2017年支出决算为105.81万元，2016年支出决算为49.6万元。2017年支出同比2016年增加了56.21万元，主要原因是工资调标、目标绩效奖励增加、工作任务加重业务扩展经费支出增加、实施博爱家园项目等所致。

（三）部门收入决算情况说明：收入决算数为1615662.02元，其中财政拨款收入为812862.02元、占总收入的50.3%，其他收入为802800元，占总收入的49.7%。

（四）部门支出决算情况说明：支出决算数为1058100元，均为基本支出，占总支出的100%。

（五）财政拨款收支情况说明：财政拨款收入总决算为812862.02元，支出总决算额为772421.02元、年初财政拨款结转结余金额17122.58元、年未财政拨款结转结余金额57563.58元。

（六）一般公共预算收支情况说明：财政安排的一般公共预算收入为812862.02元、支出预算安排为772421.02元，其中人员经费为644548.82元、公用经费为127872.20元。

按经济科目分类：工资福利为455622.32元，商品服务支出为122656.20元，对个人和家庭补助支出为188923.50元，其他资产性支出为5216元。

（七）政府性基金收支情况说明：无

（八）部门决算“三公”经费说明：本年“三公”经费决算总况28211.58元，比上年增长3.18%，（其中：因公出境1 人，费用3639元；公务车1辆，公务用车运行费20837.58元，比上年增加21.41%；国内公务接待9批85人次，接待费为3735元，以上年下降63.3%；2016年无人因公出境，公务车辆费用增加是因救助业务量增加、脱贫攻坚贫困群众调查次数增多所致。

三、项目支出情况说明

2017年我会仅实施得有上级红十字会分配的红十字博爱家园项目2个，其中招堤当朝红十字博爱家园项目已实施完工，普坪镇香车河博爱家园项目正式启动，本年度共支出项目款18.6854万元。

四、其他需要说明的事项

（一）2017年单位运行经费预算说明

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算81.2862万元，占总收入的50.3%，比上年增加19.46万元，增长31.48%，主要是扶贫工作工作力度加大、捐赠活动增多等，扶贫工作经费、培训经费增加。

（二）2017年度政府采购预算情况说明

无。

（三）2017年度国有资产占有使用情况说明

2017年初，本单位共有车辆1辆，为应急救灾救助用车。

2017年初资产总额20.0586万元，其中：流动资产0万元，固定资产20.0586万元。

（四）绩效目标情况说明

无

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

具体详情见附件：安龙县红十字会2017年财政预决算情况.xls