一、单位概况
（一）部门职责
（二）机构设置
二、2020年度部门决算公开报表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
（二）收入决算情况说明
（三）支出决算情况说明
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明
（十）机关运行经费支出说明
（十一）政府采购支出说明
（十二）国有资产占用情况说明
（十三）预算绩效情况说明
四、名词解释
五、附件
一、贵州省黔西南州安龙县红十字会概况
（一）部门职责
1. 安龙县红十字会以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命健康，促进人类和平进步事业为宗旨，主要从事：（1）开展应急救护及防灾避险知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和社区，开展初级应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；（2）参与推动无偿献血宣传发动工作，开展造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传动员工作；（3）组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作；（4）依法开展募捐活动；（5）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；（6）开展红十字精神传播；（7）完成县委、县人民政府委托事宜。
（二）机构设置
本单位内设1个处室，下属0 个单位。安龙县红十字会是县委领导的群团组织，参公事业单位，始建于19世纪律90年代，属卫生局挂靠单位，于2008年10月独立设置，是我州较早独立设置的县级红十字会，正科级单位。单位总编制数5名，设会长1名（兼职），专职副会长1名（正科），内设科室1个（办公室），主任1名。现有在职人员2名，退休人员2名。本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县红十字会部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔西南州安龙县红十字会2020年度部门决算公开报表
三、贵州省黔西南州安龙县红十字会2020年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2020年度收支决算总计59.59万元，与2019年相比，减少40.16万元，下降40.26%。主要原因是：财政拨款收入及其他收入均减少；贵州省黔西南州安龙县红十字会2020年度支出决算总计59.43万元，与2019年相比，减少31.69万元，降低34.78%，变动的主要原因是：人员经费支出和日常公用经费支出均减少。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计59.59万元，其中：财政拨款收入59.59万元，占100%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计59.43万元，其中：基本支出36.4万元，占61.25%；项目支出23.03万元，占38.75%；上缴上级支出0万元，占 0 %；经营支出 0万元，占0 %；对附属单位补助支出 0万元，占0 %。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收支决算总计36.45万元。与2019年相比，减少18.3万元，下降33.42 %。主要原因是：人员经费及日常公用经费收入均减少；贵州省黔西南州安龙县红十字会2020年度财政拨款支出决算总计36.45万元。与2019年相比，减少27.6万元，降低43.10%，变动的主要原因是：人员经费支出及日常公用经费支出均减少。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出36.30万元，占本年支出合计的61.08%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少27.75万元，降低43.33 %。主要原因是：人员经费支出及日常公用经费支出均减少。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出科目-20816红十字事业-2081601 行政运行支出36.30万元，占100%;。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为63.08万元，支出决算为36.30万元，完成当年预算的57.55%。决算数小于预算数，主要原因是：调整日常公用经费年初预算数。
其中：
（1）208社会保障和就业支出科目-20816红十字事业-2081601 行政运行。当年预算为63.08万元，支出决算为36.30万元，完成当年预算的57.55%。决算数小于预算数的主要原因是：调整日常公用经费年初预算数
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出36.3万元，其中：人员经费27.89万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费8.41万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.3万元，支出决算为0.44万元，决算数小于预算数，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费均小于预算数。
2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.44 万元，比上年减少2.05万元，下降82.32%，主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费均小于预算数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0%，原因是无出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出0.28万元，占63.64%，比上年减少1.52 万元，下降84.44 %，原因是公务用车运行维护费及公务接待费均小于预算数；公务接待费支出0.16万元，占 36.36 %，比上年减少0.53万元，下降76.81%，原因是公务用车运行维护费及公务接待费均小于预算数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %，主要原因是无出国出境人员。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计 0 人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算为0.28万元，支出决算为0.28万元,完成预算的100 %，主要原因是预算和结算数相符。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0.28万元。主要用于保险、加油等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费预算为0.16万元，支出决算为0.16万元，完成预算的100 %，主要原因是预算和结算数相符。具体是：
国内公务接待支出0.16万元，主要是 等。2020年国内公务接待10批次，32人次。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出 0万元。
（十）机关运行经费支出说明
2020年机关运行经费支出8.41万元，比2019年减少5.83万元，下降40.94 %，主要原因是人员和办公经费减少。
（十一）政府采购支出说明
2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。
（十二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：一般公务用车 ）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（十三）预算绩效情况说明
1、预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金8万元，自评覆盖率达到100%。
2、项目支出绩效自评报告
见“五、附件 《安龙县红十字会2020年度项目绩效评价报告》。
四、名词解释
（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十四）科学技术支出科目（类）科学技术普及科目（款）其他科学技术普及支出科目（项）：指反映科学技术普及方面的支出。
（十五）社会保障和就业支出科目（类）其他社会保障和就业支出科目（款）其他社会保障和就业支出科目（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十六）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
联系人：刘昌丽 电话：0859-5219703
安龙县红十字会
2021年9月9日
贵公网安备 52232802000102号