目录

第一部分 安龙县红十字会概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门结算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安龙县红十字会概况

一、部门职责

安龙县红十字会以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命健康，促进人类和平进步事业为宗旨，主要从事：（1）开展应急救护及防灾避险知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和社区，开展初级应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；（2）参与推动无偿献血宣传发动工作，开展造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传动员工作；（3）组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作；（4）依法开展募捐活动；（5）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；（6）开展红十字精神传播；（7）完成县委、县人民政府委托事宜。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设1个处室，下属0个单位。安龙县红十字会是县委领导的群团组织，参公事业单位，始建于19世纪律90年代，属卫生局挂靠单位，于2008年10月独立设置，是我州较早独立设置的县级红十字会，正科级单位。单位总编制数5名，设会长1名（兼职），专职副会长1名（正科），内设科室1个（办公室），主任1名。现有在职人员5名，退休人员2名。本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县红十字会部门决算包括：本级决算。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分2021年度部门结算情况说明

一、收入支出结算总体情况说明

2021年度收支决算总计66.48万元，与2020年度相比，增加6.89万元，增长10.36 %。主要原因是：人员增加，经费相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计66.33万元，其中：财政拨款收入63.33万元，占95.48 %；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 3万元，占4.52%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计66.47万元，其中：基本支出63.47万元，占 95.49%；项目支出3万元，占4.51%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计63.48万元。与2020年度相比，增加27.03万元，增长42.58 %。主要原因是：人员增加，经费相应增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出63.47万元，占本年支出合计的 100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加27.03万元，增长42.58 %。主要原因是：人员增加，经费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：

208社会保障和就业支出科目（类）支出58.04万元，占 91.43%；210卫生健康支出科目（类）支出0.8万元，占1.3 %；221住房保障支出科目（类）支出 4.63万元，占 7.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为42.96万元，支出决算为63.46万元，完成年初预算的147.72 %。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员增加，经费增加。其中：

（1）301科目（类）当年预算为19.42万元，支出决算为46.08万元，完成当年预算的237.28 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员增加，经费相应增加.

（2）302科目（类）当年预算为8.92万元，支出决算为11.52万元，完成当年预算的129.15%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员增加，经费相应增加

（3）303科目（类）当年预算为14.62万元，支出决算为5.86万元，完成当年预算的40.08 %。决算数大于预算数）的主要原因是：严格控制“三公”经费支出和人员经费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出63.46万元，其中：

人员经费57.95万元，主要包括基本工资11.13万元、津贴补贴12.43万元、离退休费5.86万元、奖金6.73万元、 机关事业单位基本养老保险缴费3.13万元、职业年金缴费1.57万元、 职工基本医疗保险缴费1.39万元、其他社会保障缴费0.28万元、. 住房公积金4.63万元、 其他工资福利支出4.8万元、。

公用经费11.52万元，主要包括办公费1.61万元、水电费0.27万元、差旅费1.07万元、 邮电费0.42万元、会议费0.23万元、培训费5.43万元、 公务接待费0.1万元、劳务费0.75万元、工会经费0.19万元、 公务用车运行维护费0.3万元、其他交通费用0.13万元、其他商品和服务支出1.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（无相关支出数据要零报告）

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4万元，支出决算为0.4万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.4万元，比上年减少0.04万元，降低10 %，减少原因是主要原因是公务用车运行维护费及公务接待费均小于预算数。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0%，原因是无出国出境人员；公务用车购置及运行维护费支出0.3万元，占75%，比上年增加0.02万元，增长6.67 %，增加原因是公务用车运行维护费及公务接待费均大于预算数；；公务接待费支出0.1万元，占25%，比上年减少0.06万元，下降60 %，减少原因是公务用车运行维护费及公务接待费均小于预算数。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0 %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，无开支内容：

2.公务用车购置及运行维护费预算0.3万元，支出决算0.3万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费0.3万元。主要用于公车运行及保险费用。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.1万元，支出决算0.1万元，完成预算的100%。具体是：

国内公务接待支出0.1万元，国内公务接待5批次，30人次。主要是上级领导工作指导用餐。

政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

安龙县红十字会2021年度机关运行经费支出11.52万元，比2020年度增加3.11万元，增长27 %，主要原因是主要原因是人员和办公经费增加 。

政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金7万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）科学技术支出科目（类）科技条件与服务科目（款）其他科技条件与服务支出科目（项）：指其他用于科技条件与服务方面的支出。

（十九）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位职业年金缴费支出科目（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（二十一）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）：指财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十二）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）行政单位医疗科目（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、老红军战士待遇人员的医疗经费。

（二十三）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十四）住房保障支出科目（类）住房改革科目（款）住房公积金科目（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：

联系人：刘昌丽电话：0859-5219703

附件：2021年度部门决算公开表.xls

安龙县红十字会

2021年9月9日