目 录
第一部分：贵州省黔西南州安龙县红十字概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔西南州安龙县红十字会2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔西南州安龙县红十字会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔西南州安龙县红十字会概况
一、单位职责
贵州省黔西南州安龙县红十字会的主要职责是（1）开展应急救护及防灾避险知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和社区，开展初级应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；（2）参与推动无偿献血宣传发动工作，开展造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传动员工作；（3）组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作；（4）依法开展募捐活动；（5）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；（6）开展红十字精神传播；（7）完成县委、县人民政府委托事宜。
机构设置及部门决算单位构成
注：简要说明单位内设机构及说明本级和列入部门决算编制的下属单位情况。参考格式如下：
本单位内设1个科室，为安龙县红十字会备灾救灾服务中心。
我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。
第二部分 贵州省黔西南州安龙县红十字会2022年度部门决算公开报表
（详见附表）
第三部分贵州省黔西南州安龙县红十字会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县红十字会2022年度收支决算总计109.07万元，与2021年相比，增加42.59万元，增长64.07％，主要原因是：2022年人员增加2人，退休人员增加一人，发放工资福利和退休一次性补贴增加，同时2022年11月份召开安龙县红十字会第五次代表大会，专项资金支出增加，导致全年收支增加。
二、收入决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县红十字会2022年度收入合计109.06万元，其中：财政拨款收入105.44万元，占96.68％；上级补助收入0.0万元，占0.00％；事业收入0.0万元，占0.00％；经营收入0.0万元，占0.00％；附属单位缴款0.0万元，占0.00％；其他收入3.62万元，占3.32％。
三、支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县红十字会 2022年度支出合计109.01万元，其中：基本支出102.0万元，占93.56％；项目支出7.02万元，占6.44％；上缴上级支出0.0万元，占0.00％；经营支出0.0万元，占0.00 ％；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 ％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县红十字会2022年度财政拨款收支决算总计105.45万元。与2021年相比，增加41.97万元，增长（降低）增长66.11％，主要原因是：2022年人员增加2人，退休人员增加一人，发放工资福利和退休一次性补贴增加，同时于2022年11月份召开安龙县红十字会第五次代表大会，专项资金收入增加，导致全年预算增加，收入增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县红十字会 2022年度一般公共预算财政拨款支出105.44万元，占本年支出合计的96.72 ％。与2021年相比，增加41.97万元，增长66.12％，主要原因是：2022年人员增加2人，退休人员增加一人，发放工资福利和退休一次性补贴增加，同时2022年11月份召开安龙县红十字会第五次代表大会，专项资金支出增加，导致全年支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0万元，占0％；教育支出（类）0万元，占0％；社会保障和就业支出（类）95.47万元，占90.5％；农林水支出（类）0万元，占0％；住房保障支出（类）5.58万元，占5.3％，卫生健康支出4.39万元，占4.2％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为101.89万元，支出决算为109.01万元，完成年初预算的107％。其中：
1．社会保障和就业支出（类）人员经费（款）基本工资（项）。年初预算为71.64万元，支出决算为75.7万元，完成年初预算的106％。决算数大于的主要原因是：2022年新聘一名事业编制人员，工资福利支出增加。
2．社会保障和就业支出（类）人员经费（款）对个人和家庭的补助（项）。年初预算为13.61万元，支出决算为3.9万元，完成年初预算的29％。决算数小于预算数的主要原因是：2022年度10月份增加一名退休人员，新增退休费发放指标，对个人和家庭的补贴增加。
3．住房保障类住房公积金。年初预算为13.61万元，支出决算为5.58万元，完成年初预算的104％。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度10月份两名职工职级晋升，工资增加，公积金增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县红十字2022年度一般公共预算财政拨款基本支出98.42万元，其中：
人员经费89.31万元，主要包括：基本工资32.77万元；津贴补贴14.38万元，奖金3.58万元；伙食补助费0.99万元；机关事业单位基本养老保险费5.61万元，职业年金2.8万元；职工基本医疗保险费2.51万元；公务员医疗补助1.88万元；其他社会保障费0.33万元；住房公积金5.58万元；退休费13.41万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县红十字会2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100.00 ％，决算数等于预算数。
“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.24万元，比上年减少0.16万元，降低39.30％，减少主要原因是：响应节约能源措施，厉行节约，减少三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00％，比上年减少0.00万元，降低0.00％。与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出0.22万元，占“三公”经费支出总额的90.61％，比上年减少0.08万元，降低26.67％，减少主要原因是：响应节约能源措施，厉行节约，使用公车次数减少，公车运行及维护费减少。公务接待费支出0.02万元，占“三公”经费支出总额的9.39 ％，比上年减少0.08万元，降低77.20％，减少主要原因是：本单位2022年度接待任务减少，接待费用支出减少。具体情况如下：
因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 ％。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2．公务用车购置及运行维护费预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100.00 ％。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.22万元。主要用于：公车运行和维护的基本保证。2022年，贵州省黔西南州安龙县红十字会单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3．公务接待费预算0.02万元，支出决算0.02万元，完成预算的100.00％。具体是：国内公务接待支出0.02万元，主要是接待东西部协作单位人员到本单位考察。2022年国内公务接待1批次，6人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。比上年0万元，占0％，主因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：
本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。比上年0万元，占0％。因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：
本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔西南州安龙县红十字会2022年度机关运行经费支出9.11万元，比上年增加9.11万元，增长100％，主要原因是：2022年度召开安龙县红十字会第五次会员代表大会，支出增加。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0％。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金19万元，自评覆盖率达到100％。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
“2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。”
（三）部分重点项目绩效评价结果。
“2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。”
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
贵公网安备 52232802000102号