附件1
安龙县红十字会2018年部门预决算及
“三公”经费预算公开说明
一、部门概况
（一）部门主要职能：
（一）安龙县红十字会以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命健康，促进人类和平进步事业为宗旨，主要从事：（1）开展卫生救护和防病常识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和城镇居民委员会，开展初级卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；（2）参与输血献血工作，推动无偿献血，协助县人民政府开展无偿献血的宣传发动工作，开展非血缘关系骨髓移植供者动员、宣传、组织和供髓者资料数据的储存、检索工作；（3）组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作；（4）依法开展募捐活动；（5）开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；（6）完成县人民政府委托事宜。
（二）安龙县红十字会是县委领导的群团组织，参公事业单位，始建于19世纪律90年代，属卫生局挂靠单位，于2008年10月独立设置，是我州较早独立设置的县级红十字会，正科级单位。
（三）单位总编制数4名，设会长1名（兼职），专职副会长1名（正科），内设科室1个（办公室），主任1名。现有在职人员4名，退休人员1名。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：安龙县红十字会2018年收入总预算额为68.38万元，支出为68.38万元，其中：工资福利支出58.25万元，占总支出的85.2%；商品和服务支出3.2万元，占总支出的4.7%；对个人和家庭补助支出6.3万元，占总支出的9.2%，工会费支出0.63万元，占总支出的0.9 %。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明
2018年本单位预算收支情况:2018年收支为68.38万元，2017年收支为68.18万元；其中2018年基本支出预算68.38万元，项目支出预算0元，合计：0元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算68.18元，项目支出预算0元，合计：0元。2018年预算比2017年预算增加0.2万元，其中基本支出增加0.2万元，原因是自然增加工资，项目支出增加0元，原因是无项目支出。
（三）部门收入预算情况说明：红十字会2018年收入总预算额为68.38万元，2017年收入预算总计68.18万元，比上年增加0.2万元，比上年上升0.29%。其中：财政拨款收入68.38元，比上年增加0.2万元，比上年上升0.29%；预算外资金收入0万元；非财政拨款收入0万元。
（四）部门支出预算情况说明：2018年，一般公共预算拨款收入总预算额为68.38万元，占总支出的100%，其中：其中行政运行68.38万元，基本支出为68.38万元，占总支出的100%，无项目支出，工会费支出0.63万元，占总支出的0.9%。
（五）财政拨款收支情况说明：2018年，收入总预算额为72.38万元，其中：一般公共预算拨款收入68.38万元，年初财政拨款结转和结余4万元，其中：一般公共预算拨款收入4万元，无政府性基金预算拨款收入。支出总预算额为72.38万元，其中：一般公共服务支出68.38万元，年末财政拨款结转和结余4万元。
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明
2018年本单位预算收支安排情况:2018年收支为68.38万元，2017年收支为68.18万元；其中2018年基本支出预算68.38万元，项目支出预算0元，合计：0元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算68.18元，项目支出预算0元，合计：0元。2018年预算比2017年预算增加0.2万元，其中基本支出增加0.2万元，原因是正常调资工资增加。
（七）一般公共预算收支情况说明：
2018年财政拨款预算收入合计68.38万元，一般公共预算支出合计68.38万元，其中：基本支出为63.38万元，工会费支出5万元，无项目支出。而基本支出中：人员经费支出预算合计64.55万元，公用经费支出预算合计3.2万元。
（八）部门预算 “三公”经费说明。
安龙县红十字会本年公务接待费用为5000元，2018年预接待10批次，130人，2017年公务接待费为,4000元，本年比上年增加，增加原因：开展捐赠活动次数增加接待次数增加，所以费用增加， 2018年因公出国（境）0次、0人、因公组团出国（境）0次费本年未购置车辆；本年单位保有公务用车1辆，公务用车运行维护.费为25000元，占总预算支出的3.66 %，2017年公务用车运行维护费为20000，无公务用车购置费；2018年比上年增加，增加原因：开展捐赠活动次数增加、脱贫攻坚工作力度加大，下乡次数增加，所以费用增加。
三、项目支出情况说明
无项目支出。
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明
2018年本部门机关运行经费财政拨款预算38332元，比上年增加6332元，增长16.52%。主要原因是增价工会费。
（二）2018年度政府采购预算情况说明
2018年，本部门政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年初资产总额205802元，其中：流动资产0元，固定资产205802元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。
（四）绩效目标情况说明
2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算108000元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
六、2017年部门决算公开参照2018年预算公开格式
附表一：安龙县（红十字会）2018年部门预算收支总表；
附表二：安龙县（红十字会）2018年部门预算收入总表；
附表三：安龙县（红十字会）2018年部门预算支出总表；
附表四：安龙县（红十字会）2018年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县（红十字会）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：安龙县（红十字会）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县（红十字会）2018年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：安龙县（红十字会）2018年政府性基金预算支出明细表；
附表九：安龙县（红十字会）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
附表十：安龙县（红十字会）2018年度非财政拨款收支预算总表
附表十一：安龙县（红十字会）2018年度国有资产占有使用情况
安龙县红十字会
2018年2月 22 日
附件3：
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附表一： |
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安龙县（红十字会）2018年部门预算收支总表 |
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单位：元 |
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收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
年初预算数 |
功能分类科目 |
年初预算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
683875.4 |
一、一般公共服务支出（201） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：政府性基金收入 |
0 |
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|
二、上级补助收入 |
0 |
二、外交支出（202） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、事业收入 |
0 |
三、国防支出（203） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、经营收入 |
0 |
四、公共安全支出（204） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
0 |
五、教育支出（205） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、其他收入 |
0 |
六、科学技术支出（206） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、文化体育与传媒支出（207） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、社会保障和就业支出（208） |
683875.4 |
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|
九、医疗卫生与计划生育支出（210） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十、节能环保支出（211） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十一、城乡社区支出（212） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十二、农林水支出（213） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十三、交通运输支出（214） |
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|
十四、资源勘探信息等支出（215） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十五、商业服务业等支出（216） |
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|
十六、金融支出（217） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十七、援助其他地区支出（219） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十八、国土海洋气象等支出（220） |
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|
十九、住房保障支出（221） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十、粮油物资储备支出（222） |
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|
二十一、其他支出（229） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十二、债务还本支出（231） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十三、债务付息支出（232） |
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|
本年收入合计 |
683875.4 |
本年支出合计 |
683875.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
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|
年初结转和结余 |
40441 |
年末结转和结余 |
40441 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：基本支出结转和结余 |
其中：基本支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
724316.4 |
总计 |
724316.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门的全部收支预算情况，收入合计必须等于表2的收入合计，各项收入细项必须等于表2的各项收入合计；支出合计必须等于表3的支出合计，同时支出各项功能分类类级科目必须等于表三的各项功能分类类级科目之和。如201类等于附表三各项功能分类201开头的科目之和。 |
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附表二： |
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安龙县（红十字会）2018年部门预算收入总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位：元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
类、款、项 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
683875.4 |
683875.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2081601 |
一般公共服务支出 |
683875.4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296001 |
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296005 |
用于红十字事业的彩票公益金支出 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296011 |
用于扶贫的彩票公益金支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296012 |
用于法律援助的彩票公益金支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
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|
附表三： |
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安龙县（红十字会）2018年部门预算支出总表 |
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|
单位：元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
类、款、项 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年支出合计 |
683875.4 |
683875.4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20101 |
人大事务 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20102 |
一般行政管理事务 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
..... |
...... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296001 |
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296005 |
用于红十字事业的彩票公益金支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296011 |
用于扶贫的彩票公益金支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2296012 |
用于法律援助的彩票公益金支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
.... |
... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
..... |
..... |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22999 |
其他支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2299901 |
其他支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表四： |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安龙县（红十字会）2018年部门预算财政拨款收支总表 |
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|
单位：元 |
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|
收入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
功能分类科目 |
预算数 |
一般公共预算财政拨款支出 |
政府性基金预算财政拨款支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
683875.4 |
一、一般公共服务支出（201） |
724316.4 |
724316.4 |
724316.40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0 |
二、外交支出（202） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、国防支出（203） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、公共安全支出（204） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、教育支出（205） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
六、科学技术支出（206） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、文化体育与传媒支出（207） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
八、社会保障和就业支出（208） |
724316.4 |
724316.4 |
724316.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出（210） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十、节能环保支出（211） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十一、城乡社区支出（212） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十二、农林水支出（213） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十三、交通运输支出（214） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十四、资源勘探信息等支出（215） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十五、商业服务业等支出（216） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十六、金融支出（217） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十七、援助其他地区支出（219） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十八、国土海洋气象等支出（220） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
十九、住房保障支出（221） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十、粮油物资储备支出（222） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十一、其他支出（229） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十二、债务还本支出（231） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二十三、债务付息支出（232） |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
683875.4 |
本年支出合计 |
683875.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
40441 |
年末财政拨款结转和结余 |
40441 |
40441 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
40441 |
40441 |
40441 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总计 |
724316.4 |
总计 |
724316.4 |
724316.4 |
724316.4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
备注：本表反映部门的财政拨款收支预算情况，收支总计等于或小于表1的收支总计；本年收入合计必须等于表1的财政拨款收入；一般公共预算拨款收入必须等于表5的收入合计；一般公共预算财政拨款支出合计必须等于表5的支出合计，政府性基金预算财政拨款支出必须等于表7的支出合计，同时支出各项功能分类必须等于表5和表7的各项功能分类合计。如201类等于附表5和附表7各项功能分类201开头的科目之和。 |
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附表五： |
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|
安龙县（红十字会）2018年部门预算一般公共预算收支明细表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
财政拨款预算收入合计 |
一般公共预算支出合计 |
基本支出预算合计 |
项目支出预算合计 | ||
|
类、款、项 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
2018年财政拨款预算收支合计 |
683875.4 |
683875.4 |
683875.4 |
645543.4 |
38332 |
0 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
||||||
|
20101 |
人大事务 |
||||||
|
2081601 |
行政运行 |
683875.4 |
645543.4 |
38332 |
|||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
||||||
|
.... |
.... |
||||||
|
.... |
.... |
||||||
|
附表六-2： |
|||||||||
|
安龙县（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类） | |||||||||
|
（本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目） |
单位：元 | ||||||||
|
政府预算经济分类科目 |
经济分类科目 |
基本支出 |
备注 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||
|
类 |
款 |
||||||||
|
** |
** |
政府预算经济分类合计 |
支出经济分类合计 |
683875.4 |
645543.4 |
38332 |
|||
|
501 |
机关工资福利支出 |
301 |
工资福利支出 |
582510.16 |
582510.2 |
||||
|
01 |
工资奖金津补贴 |
30101 |
基本工资 |
148116 |
148116 |
||||
|
30102 |
津贴补贴 |
198480 |
198480 |
||||||
|
30103 |
奖金 |
14925.76 |
14925.76 |
||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
108000 |
108000 |
||||||
|
02 |
社会保障缴费 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
53452.8 |
53452.8 |
||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
21381.12 |
21381.12 |
||||||
|
30110Δ |
职工基本医疗保险缴费 |
5345.28 |
5345.28 |
||||||
|
30111Δ |
公务员医疗补助缴费 |
||||||||
|
30112Δ |
其他社会保障缴费 |
2221.2 |
2221.2 |
||||||
|
03 |
住房公积金 |
30113Δ |
住房公积金 |
30588 |
30588 |
||||
|
99 |
其他工资福利支出 |
30114Δ |
医疗费 |
||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
||||||||
|
502 |
机关商品和服务支出 |
302 |
商品和服务支出 |
38332 |
38332 |
||||
|
01 |
办公经费 |
30201 |
办公费 |
||||||
|
30202 |
印刷费 |
||||||||
|
30203 |
咨询费 |
||||||||
|
30204 |
手续费 |
||||||||
|
30205 |
水费 |
||||||||
|
30206 |
电费 |
||||||||
|
30207 |
邮电费 |
||||||||
|
30208 |
取暖费 |
||||||||
|
30209 |
物业管理费 |
||||||||
|
30211 |
差旅费 |
2000 |
2000 |
||||||
|
30212 |
因公出国（境）费 |
||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
||||||||
|
30214 |
租赁费 |
||||||||
|
30215 |
会议费 |
||||||||
|
30216 |
培训费 |
||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
5000 |
5000 |
||||||
|
30218 |
专用材料费 |
||||||||
|
30224 |
被装购置费 |
||||||||
|
30225 |
专用燃料费 |
||||||||
|
30226 |
劳务费 |
||||||||
|
30227 |
委托业务费 |
||||||||
|
30228 |
工会经费 |
6332 |
6332 |
||||||
|
30229 |
福利费 |
||||||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
25000 |
25000 |
||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
||||||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
63033.24 |
63033.24 |
||||||
|
30301 |
离休费 |
||||||||
|
30302 |
退休费 |
23874 |
23874 |
||||||
|
30203 |
退职（役）费 |
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
39159.24 |
|||||||
|
310 |
其他资本性支出 |
0 |
0 | ||||||
|
31022 |
无形资产购置 |
||||||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
||||||||
|
备注：本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支预算安排的基本支出经济分类情况，收支数据按预算批复填列。其中：基本支出合计必须等于表5的基本支出预算合计。 | |||||||||
|
附表七： |
|||
|
安龙县（红十字会）2018年部门预算政府性基金收支预算表 | |||
|
单位：元 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
财政拨款收入合计 |
政府性基金支出合计 |
|
类、款、项 | |||
|
2018年政府性基金预算收支合计 |
0 |
0 | |
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出 |
||
|
2070701 |
资助国产影片放映 |
||
|
2070702 |
资助城市影院 |
||
|
2070703 |
资助少数民族电影译制 |
||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0 |
0 |
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
||
|
.... |
..... |
||
|
..... |
.... |
||
|
.... |
.... |
||
|
..... |
..... |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
||
|
备注：本表反映部门的政府性基金财政拨款收支预算情况，本年收入合计必须等于表4的政府性基金财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出合计必须等于表4的支出合计，同时支出各项功能分类必须等于表4的各项功能分类合计。收支数据按预算批复填列。如无此项预算在科目名称栏填列“无”，预算数栏用“0”填列。 | |||
|
附表八 |
||||||||||||||||||
|
安龙县（红十字会）2018年政府性基金预算支出明细表 |
||||||||||||||||||
|
编制单位： |
单位：元 |
|||||||||||||||||
|
支出预算 |
||||||||||||||||||
|
功能分类 |
合计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 |
|||||||||||||||
|
科 目 编 码 |
科 目 名 称 |
|||||||||||||||||
|
无 |
无 |
0 |
0 |
0 |
||||||||||||||
|
本年支出合计 |
0 |
0 |
||||||||||||||||
|
附表九： |
||||||||||||||||||
|
安龙县（红十字会）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||||||||
|
单位：元 | ||||||||||||||||||
|
项目 |
2017 |
2018年初预算数 |
与上年相比增减变化率% |
与上年相比增减变化原因（文字说明） |
2018年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重% |
备注 | ||||||||||||
|
合计 |
24,000 |
30,000 |
0.25 |
与上你相比增长了0.25%，原因是脱贫攻坚力度加大，下乡次数增加，捐赠活动增多。 |
4.39% |
|||||||||||||
|
一、 因公出国（境）费 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
无出国出境人员 |
#DIV/0! |
|||||||||||||
|
二、公务接待费 |
4,000 |
5,000 |
25.00% |
与上你相比增长了25%，原因是捐赠活动增多，接待爱心人士次数增加 |
0.73% |
|||||||||||||
|
三、公务车购置及运行维护费 |
20,000 |
25,000 |
25.00% |
与上你相比增长了25%，原因是脱贫攻坚力度加大，下乡次数增加 |
3.66% |
|||||||||||||
|
1、公务车运行维护费 |
20,000 |
25,000 |
25.00% |
与上你相比增长了25%，原因是脱贫攻坚力度加大，下乡次数增加 |
3.66% |
|||||||||||||
|
2、公务车购置费 |
0 |
0 |
#DIV/0! |
无公务用车购置费 |
#DIV/0! |
|||||||||||||
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
||||||||||||||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 |
||||||||||||||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 | ||||||||||||||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
||||||||||||||||||
|
4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 |
||||||||||||||||||
|
5、“三公”经费一般公共财政拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。 |
||||||||||||||||||
|
附表十： |
||||||||||||||||||
|
安龙县（红十字会）2018年度非财政拨款收支预算总表 |
||||||||||||||||||
|
单位：元 |
||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
备注 |
||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|||||||||||||||
|
一、上级补助收入 |
0 |
一、一般公共服务 |
||||||||||||||||
|
二、事业收入 |
0 |
二 、公共安全支出 |
||||||||||||||||
|
三、经营收入 |
0 |
三、教育支出 |
||||||||||||||||
|
四、附属单位上缴收入 |
0 |
四、科学技术支出 |
||||||||||||||||
|
五、其他收入 |
0 |
五、文化体育与传媒支出 |
||||||||||||||||
|
六、社会保障和就业支出 |
0 |
|||||||||||||||||
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||||||||||||||||||
|
八、节能环保支出 |
||||||||||||||||||
|
九、城乡社区支出 |
||||||||||||||||||
|
十、农林水支出 |
||||||||||||||||||
|
十一、交通运输支出 |
||||||||||||||||||
|
十二、资源勘探信息等支出 |
||||||||||||||||||
|
十三、商业服务业等支出 |
||||||||||||||||||
|
十四、国土海洋气象等支出 |
||||||||||||||||||
|
十五、住房保障支出 |
||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
0 |
…… |
0 |
|||||||||||||||
|
年初结转和结余 |
0 |
…… |
||||||||||||||||
|
收入合计 |
0 |
支出合计 |
0 |
|||||||||||||||
|
说明：本表收入按收入性质填列，支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。 |
||||||||||||||||||
|
附表十一： |
||
|
安龙县红十字会2018年度国有资产占有使用情况 | ||
|
单位：元 | ||
|
资产类别 |
资产总数量 |
资产总价值 |
|
一、建筑物及土地 |
0 |
0 |
|
二、电器设备 |
0 |
0 |
|
三、电子产品及通信设备 |
10 |
29424 |
|
四、家具用具及其他类 |
13 |
14000 |
|
五、交通运输设备 |
1 |
162378 |
|
六、专用设备 |
0 |
0 |
|
合计 |
24 |
205802 |
贵公网安备 52232802000102号