公开目录
第一部分 安龙县红十字会概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分安龙县红十字会2023年预算安排说明
2023年部门总收支预算情况说明
2023年部门财政拨款收支预算情况说明
2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年部门政府性基金预算支出情况说明
2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分安龙县红十字会其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分安龙县红十字会2023年预算公开报表（附件）
2023年部门预算收支总表
2023年部门预算收入总表
2023年部门预算支出总表
2023年部门预算财政拨款收支总表
2023年部门预算一般公共预算支出表
2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
2023年部门政府性基金预算收支预算表
2023年部门国有资本经营预算收支预算表
2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
2023年项目支出预算总表
2023年单位政府采购预算表
2023年县级预算专项绩效目标表
第一部分安龙县红十字会概况
一、部门主要职能
1.开展应急救护及防灾避险知识的宣传普及，在易发生意外伤害的行业和社区，开展初级应急救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护；2.参与推动无偿献血宣传发动工作，开展造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传动员工作；3.组织会员、志愿工作者开展社会服务活动，开展其他人道主义服务工作；4.依法开展募捐活动；5.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动；6.开展红十字精神传播；7.完成县委、县人民政府委托事宜。
二、部门机构设置情况
安龙县红十字会是县委领导的群团组织，参公事业单位，始建于19世纪律90年代，属卫生局挂靠单位，于2008年10月独立设置，是我州较早独立设置的县级红十字会，正科级单位。
部门人员构成
单位总编制数7名，其中参公事业编制数5名，事业编制数2名，设会长1名（兼职），常务副会长1名（正科长级），副会长兼秘书上1名（副科长级），内设机构股级指数：办公室主任1名，事业编制中心一个。现有在职人员6名，退休人员3名。
部门其他说明
本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息
第二部分安龙县红十字会2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计108万元，其中：财政拨款收入108万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入01万元、其他收入0万元、年初结转结0万元；相应安排部门支出共计108万元，按照支出功能科目类级区分：其中：社会保障与就业支出96万元；卫生健康支出5万元；住房保障支出7万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计108万元，其中：财政拨款收入108万元，占总收入的100%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计108万元，其中：基本支出95万元，占总支出的88%；项目支出13万元，占总支出的12%。按照支出功能科目类级区分：社会保障就业支出96万元，占总支出的88.9%；卫生健康支出5.31万元，占总支出的4.8%；住房保障支出6.83元，占总支出的6.3%
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计108万元，比上年增加6万元。增加的主要原因是新增一名事业编制人员，社会保障与就业收入增加。支出共计108万元，比上年增加6万元。增加（减少）的主要原因是新增一名事业编制人员，社会保障与就业支出增加、公用经费支出增加。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计108万元（其中：一般公共预算财政拨款108万元，占财政拨款收入的100%，年初结转结余0万元。相应安排支出共计108万元（其中：社会与就业支出96万元，占财政拨款支出的88.9%；卫生健康支出5万元，占财政拨款支出的4.6%；住房保障支出7万元，占财政拨款支出的6.5%。年末结转结余0万元。）本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加6万元，主要原因：新增一名事业编制人员，社会保障与就业支出增加、公用经费支出增加。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计108万元，其中：基本支出95万元，占一般公共预算支出的88%；项目支出13万元，占一般公共预算支出的12%。
按照支出功能科目类级区分：社会与保障支出96万元，占一般公共预算的88.9（其中：行政单位养老支出10.22万元，占社会与保障支出的10.6%￥；红十字事业86万元，占社会与保障支出的89.6%,；财政对其他社会保险基金的补助0.2万元，占社会保障与就业支出的0.2%）；卫生健康支出5万元，占一般公共预算的4.6%；住房保障支出7万元，占一般公共预算的6.5%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加6万元，主要原因：新增一名事业编制人员，社会保障与就业支出增加、公用经费支出增加。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计95万元，其中：其中人员经费89万元，占一般公共预算基本支出的 92.7%；公用经费6万元，占一般公共预算基本支出的 6.3%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出83万元，占人员经费的93.3%；对个人和 家庭的补助支出6万元，占人员经费的6.7%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出6万元，占公用经费的100%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加6万元，主要原因：新增一名事业编制人员，工资福利支出增加、商品服务支出增加。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费0.8万元，比上年减少0.2万元。其中：公务接待费0.4万元，比上年增加（减少）0.1万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费0.4万元，比上年减少0.1万元，减少的主要原因公务用车出行次数减少。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分安龙县红十字会其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排13万元。其中：办公经费8万元，占项目支出的61.5%；红十字会应急救护培训专项资金5万元，占项目支出的38.5%。
二、2023年政府采购预算情况说明
本单位2023年无政府采购预算需求。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算4.8万元，比上年增加0.42万元，增7.3%。主要原因是新增一名事业编制人员，公用经费增加。
2023年初，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2023年初资产总额5.2万元，其中：流动资产0.5万元，固定资产4.7万元。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门整体支出绩效管理，涉及财政资金108万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金13万元。部门整体支出年度绩效目标是:其中用于支付2023年培训活动场地费用和参训人员、培训老师、志愿者、工作人员餐费等。
六、其他需要说明的事项
无
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：张艳 电话：0859-5219703
附件：
安龙县红十字会
2023年3月2日
贵公网安备 52232802000102号