附件1
安龙县红十字会2026年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分 安龙县红十字会概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 安龙县红十字会2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 安龙县红十字会其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 安龙县红十字会2026年预算公开报表(附件)
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)
六、2026年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年非财政拨款收支预算总表
十一、2026年项目支出预算总表
十二、2026年单位政府采购预算表
十三、2026年县级预算专项绩效目标表
第一部分 安龙县红十字会概况
一、部门主要职能
安龙县红十字会的主要职能是:1.开展应急救护及防灾避险知识的宣传普及,在易发生意外伤害的行业和社区,开展初级应急救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护;2.参与推动无偿献血宣传发动工作,开展造血干细胞捐献、人体器官捐献宣传动员工作;3.组织会员、志愿工作者开展社会服务活动,开展其他人道主义服务工作;4.依法开展募捐活动;5.开展有益于青少年身心健康的红十字青少年活动;6.开展红十字精神传播;7.完成县委、县人民政府委托事宜。
二、部门机构设置情况
安龙县红十字会是县委领导的群团组织,属参公管理的正科级事业单位,始建于19世纪90年代,于2008年10月从县卫健局分离出来独立设置。
三、部门人员构成
单位总编制数7名,其中参公事业编制数5名,事业编制数2名,设会长1名(兼职),常务副会长1名(正科长级),副会长兼秘书长1名(副科长级),内设机构股级职数:办公室主任1名,事业编制中心一个。现有在职人员7名,退休人员3名。
四、部门其他说明
本单位下属单位中无独立核算单位,本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分 安龙县红十字会2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计126.56万元,其中:财政拨款收入126.56万元〈包括上年结转指标0万元,本年预算安排0万元>按照支出功能科目类级区分:教育支出科目7万元,社会保障和就业支出104.63万元,医疗卫生健康支出6.74万元。年末结转结余0万元。
(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计126.56万元,其中:财政拨款收入126.56万元〈包括上年结转指标0万元,本年预算安排0万元>占总收入的100%。
(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计126.56万元,其中:基本支出119.56万元,占总支出的94.47%;项目支出7万元,占总支出的5.53%。按照支出功能科目类级区分:培训支出科目7万元,占总支出的5.53%,机关事业单位基本养老保险缴费支出科目9.08万元,占总支出的7.17%,机关事业单位职业年金缴费支出科目4.52万元,占总支出的3.57%;行政运行支出科目85.71万元,占总支出的67.72%;其他红十字事业支出科目5万元,占总支出的3.95%;其他社会保障和就业支出科目0.32万元,占总支出的0.03%;行政单位医疗支出科目3.83万元,占总支出的0.25%;公务员医疗补助支出科目2.91万元,占总支出的2.3%;住房公积金支出科目8.2万元,占总支出的6.48%。
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计126.56万元,比上年增加39.13万元。增加的主要原因是上年度新增一名事业编制人员。支出共计126.56万元,比上年增加(减少)39.13万元。增加的主要原因是上年度新增一名事业编制人员。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计126.56万元(其中:一般公共预算财政拨款126.56万元〈包括上年结转指标0万元,本年预算安排0万元>占财政拨款收入的100%)。相应安排支出共计126.56万元(其中:培训支出科目7万元,占财政拨款支出的5.53%,机关事业单位基本养老保险缴费支出科目9.08万元,占财政拨款支出的7.17%,机关事业单位职业年金缴费支出科目4.52万元,占财政拨款支出的3.57%;行政运行支出科目85.71万元,占财政拨款支出的67.72%;其他红十字事业支出科目5万元,占财政拨款支出的3.95%;其他社会保障和就业支出科目0.32万元,占财政拨款支出的0.03%;行政单位医疗支出科目3.83万元,占财政拨款支出的0.25%;公务员医疗补助支出科目2.91万元,占财政拨款支出的2.3%;住房公积金支出科目8.2万元,占财政拨款支出的6.48%),年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比增加39.13万元。增加的主要原因是上年度新增一名事业编制人员。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出共计126.56万元,其中:基本支出126.56万元,占一般公共预算支出的100%;项目支出7万元,占公共预算支出的5.53%。
按照支出功能科目类级区分:培训支出科目7万元,占一般公共预算的5.53%,机关事业单位基本养老保险缴费支出科目9.08万元,占一般公共预算的7.17%,机关事业单位职业年金缴费支出科目4.52万元,占一般公共预算的3.57%;行政运行支出科目85.71万元,占一般公共预算的67.72%;其他红十字事业支出科目5万元,占一般公共预算的3.95%;其他社会保障和就业支出科目0.32万元,占一般公共预算的0.03%;行政单位医疗支出科目3.83万元,占一般公共预算的0.25%;公务员医疗补助支出科目2.91万元,占一般公共预算的2.3%;住房公积金支出科目8.2万元,占一般公共预算的6.48%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,增加39.13万元。增加的主要原因是上年度新增一名事业编制人员。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
2026年本部门一般公共预算基本支出合计126.56万元,其中:其中人员经费107.57万元,占一般公共预算基本支出的85%;公用经费5.04万元,占一般公共预算基本支出的3.98%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出101.82万元,占人员经费的94.65%;对个人和家庭的补助支出5.74万元,占人员经费的5.34%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出19万元,占公用经费的100%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,增加39.13万元。增加的主要原因是上年度新增一名事业编制人员。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费0.3万元,比上年减少2万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加(减少)0万元,0;公务接待费1万元,比上年减少1万元,减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少;公务车购置及运行维护费3万元,比上年减少2万元,减少的主要原因预计本年度公务外出用车次数减少,维修费用减少。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第三部分安龙县红十字会其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排7万元。其中:红十字会应急救护培训专项资金项目7万元,占项目支出的77.78%;工作经费5万元,占项目支出的12.22%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年,部门政府采购预算总额8.3万元,其中:政府采购货物预算8.3万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算5.04万元,比上年增加1.6万元,增长46.51%。主要原因是本单位上年度增加一名事业编制人员,水、电、办公费用等支出相应增加。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初,本单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额4.17万元,其中:流动资产0万元,固定资产4.17万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金126.56万元,其中纳入绩效目标管理项目0个。部门整体支出年度绩效目标是:1.保障机关正常运转和业务正常开展;2.完成州红十字会下达的红十字初级救护员培训、“三救三献”工作目标;3.完善基层组织建设,推动红十字事业高质量发展。
六、其他需要说明的事项
“无”。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”“政府性基金预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
联系人:张艳 电话:0859-5219703
安龙县红十字会
2026年3月13日
贵公网安备 52232802000102号