安龙县纪委2017年部门决算及“三公”经费支出决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能：

县纪委机关与县监察局合署办公，实行一套工作机构。两个机关名称的体制，履行党的纪律检查和政府行政监察两项职能，对县委全面负责。县监察局列入安龙县人民政府工作部门序列，接受县政府的领导。主要职工职责为：

 1.主管全县党的纪律检查工作。

2.主管全县行政监察工作。

3.负责检查并处理县级党政机关、乡镇（街道）党组织、县管党员领导干部违反党的章程和党内法规的案件；受理党员的控告和申诉，必要时直接查处乡镇（街道）纪委（纪工委）和派驻纪检组管辖范围内的案件。

4.负责调查处理县政府各部门及其工作人员、乡镇（街道）政府（办事处）及其负责人、县政府任命的领导干部违反国家政策、法律法规和政纪的行为；受理行政监察对象不服政纪处分的申诉；受理组织和个人对党政机关及其工作人员的投诉。

5.负责作出关于维护党纪的决定。制定全县党风廉政教育规划，配合有关部门做好纪检监察工作方针、政策、法规宣传工作，对党员、国家公务员和国家行政机关任命的其他人员进行党风廉政教育。

6.负责对纪检监察工作及有关政策法规问题的调查研究，调查研究县政府各部门制定有关政策的情况。

7.会同县委县政府各工作部门、各乡镇（街道）党委（党工委）政府（办事处）做好纪检监察干部的管理工作。审核乡镇（街道）纪委（纪工委）和监察室干部人选；商组织部门考察提出派驻纪检组、监察室负责人拟任人选；按干部管理权限承办纪检监察干部的考察、任免和报批；组织指导纪检监察系统干部的培训工作。

8.负责调查处理非公有制经济发展侵权投诉案件。

9.承办州纪委州监察局、县委县政府授权和交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：包含行政单位安龙县纪委监察局、参公事业安龙县非公有制经济发展侵权投诉中心、财政全额补助事业安龙县纪委机关后勤服务中心。

   （三）部门人员构成：2017年，单位总编制80人，其中行政编制57人，参公事业编制11人、事业编制9人、工勤编制数3人；在职实有人数66人，其中行政编制58人、参公事业编制2人、事业编制5人、工勤编制3人；退休人员8人。

   二、部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况：收入年初预算数11710154元，调整预算数13500000元，年终决算数13218163.38元；支出年初预算数11710154元，调整预算数13500000元，年终决算数12908651.15元；年初结转和结余数1240666.36元，年末结转和结余数1144866.36元。

（二）部门收入决算情况说明：年度纪检监察事务收入13313963.38元，其中行政运行财政拨款收入12538163.38元，占总收入的94.17%，一般行政管理事务财政拨款收入680000元，占总收入的5.1%，其他收入95800元,占总收入的0.73%。

（三）部门支出决算情况说明：年度纪检监察事务支出12908651.15元，其中行政运行基本支出12541051.15元，占总支出的97.15%，一般行政管理事务项目支出367600元，占总支出的2.75%。

（四）财政拨款收支情况说明：年度财政拨款收入13218163.38元，财政拨款支出12908651.15元，年初财政拨款结转结余金额0元，年未财政拨款结转结余金额309512.23 元。

（五）一般公共预算收支情况说明：年度一般公共预算收入13218163.38元，支出12908651.15元，其中基本支出12541051.15元，项目支出367600元。

按经济科目分类合计支出12908651.15元，其中工资福利支出10550105.03元，商品和服务支出1762295.17元，对个人和家庭的补助支出389564.95元，其他资本性支出206686元。

（六）政府性基金收支情况说明：年度无政府性基金收入、支出情况。

（七）部门决算“三公”经费说明：因加大执纪审查力度和脱贫攻坚督战，严肃查处扶贫领域的贪腐问题，导致用车量增加、人员外出办案力量增大，年度“三公”经费支出299533.06元，同比增长10.35%，其中公务用车运行费255111.06元，同比增长26.77%，公务用车保有6辆，其中一般公务用车1辆，执纪执法用车5辆。为厉行节约，公务接待安排在食堂，缩减成本，公务接待费44422元，同比减少36.72%，国内公务接待185批次、国内公务接待 886人。年度因公出国（境）团组数0个，公出国（境）0人次。

(八）部门决算收支增减说明   

 2017年本单位财政拨款决算收入13218163.38元，其中行政运行基本支出12541051.15元，一般行政管理事务项目支出367600元，合计12908651.15元。2016年财政拨款决算收入8980762.39元，其中基本支出决算8889145.14元，项目支出决算300000元，合计：9189145.14元。2017年决算比2016年决算增加3719506.01元，其中基本支出增加3651906.01元，原因是加大执纪审查力度和脱贫攻坚督战，严肃查处扶贫领域的贪腐问题，支出费用增加；项目支出增加67600元，原因是工作上的需要，对谈话室和会议室的进行修缮，增加维修维护费用。

三、项目支出情况说明

年度项目支出中的无涉及教育、医疗卫生、社会保障和就业、农林水事务等（特别是属于民生项目范畴的）专项支出的项目。

四、其他需要说明的事项

（一）2017年单位运行经费预算说明

2017年本部门机关运行经费财政拨款预算1968981.17元，比上年减少8177.5元，下降0.41%。

（二）2017年度政府采购预算情况说明

2017年，本部门无政府采购情况。

（三）2017年度国有资产占有使用情况说明

2017年初，本单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2017年初资产总额2900342.23元，其中：流动资产847948.23元，固定资产2052394.00元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。

（四）绩效目标情况说明

2017年本单位未纳入绩效目标考核情况。

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、安龙县（部门名称）2017年部门决算公开附表：

附表一.安龙县（部门名称）2017年部门决算收支总表

附表二.安龙县（部门名称）2017年部门决算收入总表

附表三.安龙县（部门名称）2017年部门决算支出总表

附表四.安龙县（部门名称）2017年部门决算财政拨款收支总表

附表五.安龙县（部门名称）2017年部门决算一般公共预算收支明细表

附表六.安龙县（部门名称）2017年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类）

附表七.安龙县（部门名称）2017年部门决算政府性基金收支决算表

附表八.安龙县（部门）2017年政府性基金决算支出明细表

附表九.安龙县（部门名称）2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

附表十.安龙县（部门）2017年度非财政拨款收支决算总表

附表十一.安龙县（部门）2017年度国有资产占有使用情况

安龙县纪委.xlsx

                                               中共安龙县纪律检查委员会

                                                        2018年8月22日