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安龙县纪委监委2019年度部门决算公开说明

发布时间：2020-09-10 18:06

贵州省黔西南州安龙县纪委监委2019年度部门决算公开说明

2、负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、州委、县委和中央纪委、省纪委、州纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

3、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委机构、县委批准设立的党组（党委）、纪委（纪工委）等党的组织和县委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

4、负责全面监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委省监委、州委、州纪委州监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责，对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6、负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，协助配合上级纪委监委对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究的事项；严格执行纪检监察法规制度。

8、负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。

9、加强对反腐败国（境）内追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好有关工作。

10.根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关部门做好县纪委县监委派驻机构、镇（街道）纪检监察机构领导班子建设工作；组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作。

11、完成州纪委州监委、县委交办的其他任务。（二）机构设置及部门决算单位构成

据《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国监察法》，按照《中共贵州省委办公厅贵州省人民政府办公厅关于印发黔西南州及所辖县（市）机构改革方案的通知》（黔委厅字〔2019〕1号）和《中共安龙县委安龙县人民政府关于安龙县县级机构改革的实施意见》（县党发〔2019〕1号），对县纪委县监委机构进行了统筹调整。调整后的委机关内设机构12个，派驻纪检监察组9个，下属财政全额拨款参公事业1个（非公有制经济发展侵权投诉中心）、事业单位1个（机关服务中心），县委巡察机构（县委巡察办、巡察一组、巡察二组）暂设在县纪委县监委。

二、贵州省黔西南州安龙县纪委监委2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州安龙县纪委监委2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔西南州安龙县纪委监委2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔西南州安龙县纪委监委2019年度收支决算总计1791.838441万元，与2018年相比，减少 189.156445万元，降低9.55%。变动的主要原因是：一是2019年未购置新车辆；二是开办了机关食堂；三是厉行节约，严控支出。

（二）贵州省黔西南州安龙县纪委监委2019年度收入决算情况说明

本年收入合计纪委监委1589.672908万元，其中：财政拨款收入1571.537408万元，占98.86%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占纪委监委0%；其他收入18.1355万元，占纪委监委1.14%。

（三）贵州省黔西南州安龙县纪委监委2019年度支出决算情况说明

本年支出合计1568.004243万元，其中：基本支出1568.004243万元，占纪委监委100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔西南州安龙县纪委监委2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县纪委监委2019年度财政拨款收入决算总计1571.537408万元。与2018年相比，减少284.931712万元，降低15.35%。变动的主要原因是：为厉行节约，严控支出，年初预算金额降低。

（五）贵州省黔西南州安龙县纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款支出1568.004243万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加86.795462万元，提高5.86%。变动的主要原因是：2019年末结转结余增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州安龙县纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：人员经费支出1256.810543万元，占80.15%；日常公用经费支出311.1937万元，占19.85%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州安龙县纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1637.6945万元，支出决算为1565.004243万元，完成当年预算的95.56%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控支出。其中：

（1）人员经费支出。当年预算为1250万元，支出决算为1256.810543万元，完成当年预算的100.54%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

（2）公用经费。当年预算为387.6945万元，支出决算为311.1937万元，完成当年预算的80.27%。决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严控支出。

（六）贵州省黔西南州安龙县纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1568.004243万元，其中：人员经费1256.810543万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费311.1937万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔西南州安龙县纪委监委2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为纪委监委33.225187万元，决算数小于预算数，主要原因是执行严格的公务用车管理制度和公务接待制度。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算33.225187万元，比上年增加4.048374万元，提高13.87%，增加原因一是下半年关闭机关食堂，接待费增加；二是公务用车增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无因公出国（境）情况；公务用车购置及运行维护费支出32.417377万元，占2.07%，比上年增加3.447964万元，增长11.9%，增加原因是：借用县机关事务局车辆，公务用车增多；公务接待费支出0.80781万元，占0.05%，比上年增加0.60041万元，增长289.21%，增加原因是：下半年关闭机关食堂，接待费增加。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县纪委监委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县纪委监委全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费32.417377万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费32.417377万元。主要用于：车辆保养费用、车辆保险费用、外出办案ETC通行费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费0.80781万元。具体是：接待省、州纪委监委领导到我县开展调研、检查等工作。

国内公务接待支出0.80781万元，主要是：接待省、州纪委监委领导到我县开展调研、检查等工作。贵州省黔西南州安龙县纪委监委2019年国内公务接待28批次，170余人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县纪委监委2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州安龙县纪委监委机关运行经费支出308.1830万元，比2018年增加117.864125万元，增加61.93%，变动的主要原因是：一是单位人员增加，学习费，培训费、差旅费等相关经费比上一年支出增多；二是搬迁至新办公楼，购置办公设备较上一年支出增多。（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州安龙县纪委监委2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆6辆，其中，应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：脱贫攻坚驻村工作经费目标绩效

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）

项目二：民生监督员报酬经费目标绩效

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年行财股单位部门目标绩效部门预算绩效评价表格海子.xlsx

2019年行财股单位部门目标绩效部门预算绩效评价表格民生监督员.xlsx

附件：安龙县纪委监委2019年部门决算公开表格正式版.xls

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