中国共产党安龙县纪律检查委员会2021年整体支出绩效自评报告
按照县财政局工作部署，根据本单位会计资料及相关资料，依照绩效评价工作的相关规定，遵循科学的原则，本单位组织对2021年部门整体支出管理绩效实施了综合评价，形成本自评报告。
一、基本情况
（一）评价范围
2021年部门整体支出管理绩效。
（二）评价方法
组成绩效评价工作组，通过了解基本情况，查阅会计资料及相关资料，对项目实施情况进行实地调查，采取比较法、因素分析法等评价方法，对2021年整体支出绩效进行综合评价。
工作职能及2021年财务管理状况
1.工作职能
中国共产党安龙县纪律检查委员会（安龙县监察委员会）负责安龙县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、州委、县委和中央纪委、省纪委、州纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；负责全县监察工作；依照法律规定履行监督、调查、处置职责；负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作；负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况；负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查；加强对反腐败国（境）内追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好有关工作；根据干部管理权限，负责对全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；并完成州纪委州监委、县委交办的其他任务。
我单位行政编制82名、机关事务服务中心事业编制9名参公编制7名。单位执行行政单位会计制度，保证机关正常运转和业务正常开展。
2、资金收支概况
（1）、收入支出与预算对比分析。
2021年初预算数2338.19万元，决算数为1769.43万元，决算数小于预算数的主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制公用经费开支;二是民生监督员实际聘用数量与预算数量有差距。
（2）、收入支出结构分析。
2021年总收入1770.65万元，其中财政拨款收入1769.43万元，其他收入1.22万元，财政拨款收入占总收入的99.93%，其他收入占总收入的0.07%。支出总数为1775.75万元，其中人员经费支出1261.84万元，点总支出的72%，日常公用经费支出409.2万元（其中项目支出94.62万元），占总支出的23%，一般行政管理事务支出8.87万元，占总支出的5%。
二、部门整体支出绩效情况
（一）、预算配置（分值7分，得分7分）
1、在职人员控制率（分值2分，得分2分）
中国共产党安龙县纪律检查委员会（包含巡察办）编制123名，2021年在职人员98名，在职人员控制率为80%，在职人员控制率小于100%，得分2分。
2、“三公经费”变动率（分值2分，得分2分）
根据2020年决算报表，“三公”经费支出32.64万元，年初预算经费为60万元；2021年“三公”经费支出26.3万元，年初“三公”经费预算29万元，“三公”经费变动率为0，“三公”经费变动率小于100%，得分2分。
3、“三公”经费控制率（分值3分，得分3分）
2021年“三公”经费支出年初预算数为29万元，实际支付数为26.3万元，“三公”经费控制率为91%，得分3。
（二）、预算执行（分值19分，得分13分）
1、预算执行率（分值10分，得分4分）
2021年预算指标总数为2338.19万元，实际完成1775.75万元，预算完成率为76%，得分4分。
2、预算控制率（分值2分，得2分）
2021年无追加预算，预算控制率为0，得分2分。
3、公用经费控制率（分值2分，得2分）
2021年年初公用经费预算总额为526.6万元 ，实际支付409万元，公用经费控制率小于或者等于100%，得分2分。
4、政府采购执行率（分值5分，得5分）
根据政府采购申报表，2020年未申请政府采购，此项目不涉及，得分5分。
（三）、预算管理（分值15分，得分15分）
1.管理制度健全性（分值5分，得5分）
中国共产党安龙县纪律检查委员会建立了内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度、本部门厉行节约制度、经济活动风险定期评估机制、关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度、信息内部公开制度、内部监督制度、专项资金管理制度，且相关管理制度合法、合规、完整，同时，以上管理制度得到有效执行。得分5分。
2.资金使用合规性（分值5分，得5分）
本单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，项目支出按规定经过评估论证，支出符合部门预算批复的用途，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。此项得分5分。
3.预决算信息公开（分值5分，得5分）
中国共产党安龙县纪律检查委员会严格按照相关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息，及时向本级财政部门等报送部门预决算信息，及时在政府门户信息网站上公开信息，除涉及国家秘密外，不少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整，确保本部门预决算信息得到及时、有效的公开，方便上级监督、社会监督。此项得分5分。
（四）资产管理（分值4分，得4分）
1.资产管理安全性（分值2分，得2分）
中国共产党安龙县纪律检查委员会严格按照固定资产相关管理制度，确保资产保存完整、配置合理、处置规范、账实相符，此项得分2分。
2.固定资产利用率（分值2分，得2分）
根据相关会计计量标准及管理使用人员跟踪统计，本单位固定资产利用率约为100%，此项得分2分。
（五）履行职责（分值55分，得55分）
1.部门职责履行情况（分值25分，得25分）
根据工作职责，2021年中国共产党安龙县纪律检查委员会开展审查调查及巡察工作，安龙县纪委县监委处置线索250余条，立案160余件；巡察办开展两轮巡察并完成巡察工作“回头看”，履职情况较好。
2.重点项目支出绩效（分值10分，得10分）
本单位2021年无重点项目。此项得分10分。
3、效益指标（分值5分，得5分）
本单位履职的效益考核指标主要为可持续影响效益，2021年度，中国共产党安龙县纪律检查委员会在执纪审查、巡察发现问题等工作中取得了良好的效益，为营造安龙县风清气正的政治生态环境提供了强有力保障。
4、行政效能指标（分值5分，得5分）
2021年度，本单位积极改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。得分5分。
5.社会满意度指标（分值10分，得10分）
2021年以来，安龙县纪委县监委处置线索250余条，立案160余件；巡察办开展两轮巡察并完成巡察工作“回头看”。各镇、街道办及人民群众对本单位满意度为100%。
三、存在的问题
一是单位建立的内控管理制度需要进一步细化；二是项目管理有待加强，单位内部机构需加强项目预算工作的认知度和预算力度，从而提高部门整体预算水平，使预算与实际最大限度接近，节约财政资金；三是预算执行进度较慢、业务拓展力度不够。
四、绩效分析及评价结果
2021年，安龙县纪委县监委按照县委、县政府和财政主管部门的要求做好预算绩效管理的相关工作。经自评，2021年安龙县纪委县监委部门整体支出绩效评价表得分94分，评价结果为“优”。一年来，我单位一直坚持量入为出的方针，合理安排预算支出，严格遵守《会计法》《预算法》及财务制度，规范财务行为。今后，我单位要进一步完善各项规章制度，厉行节约，坚持科学规范、公正公开、绩效相关的原则，对本系统财政资金支出进行全方位的绩效评价，更好的保证单位各项工作顺利完成。
中国共产党安龙县纪律检查委员会关于2021年度巡察经费项目绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
(一)安财预〔2021〕1号
2021年经安龙县财政局批复，巡察经费项目预算为80万元。
二、绩效目标实现情况分析
(一) 资金投入情况分析
2021年1月1日至2021年12月31日，中国共产党安龙县纪律检查委员会2021年巡察项目经费共计使用48.4万元。
(二) 总体绩效目标完成情况分析
2021年巡察项目经费资金共计80万元，已使用48.4万元，总体绩效目标完成率为61%。
(三) 绩效指标完成情况分析
1.数量指标。中国共产党安龙县巡察领导小组办公室，较好地开展了一轮新一届任期巡察。
2.质量指标。巡察经费要求必须专款专用，中国共产党安龙县纪律检查委员会专款专用率为100%。
3.成本指标。购买巡察装备、网络安全建设、巡察日常工作经费。
4.可持续影响指标。巡察经费为我单位开展巡察工作提供了资金保障，为所巡察单位进行政治体检，发现问题，形成震慑，为营造安龙县风清气正的政治生态环境提供了有力保障。
5.服务对象满意度。在资金的使用过程中，预期的服务对象对资金使用结果满意度为100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
中国共产党安龙县纪律检查委员会对于巡察经费使用总体绩效目标完成率为61%，未达到100%。是因为我单位厉行节约，减少开支。
以后将在严格遵守财务制度的前提下加快报账支付进度，并进一步为巡察工作配置装备，全方位做好巡察工作后勤保障服务工作。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
中国共产党安龙县纪律检查委员会将针对绩效评价工作中所存在的问题，坚持整改，不断完善内控制度、绩效管理及评价制度，以保证依法依规依纪使用每一笔资金。二是坚持科学规范、公正公开、绩效相关的原则，严格按照上级要求做好绩效自评公开工作，对本系统财政资金支出进行全方位的绩效评价。
五、其他需要说明的问题
未发现其他需要说明的问题。
附表：巡察经费项目支出绩效自评表
中国共产党安龙县纪律检查委员会关于2021年度执纪审查经费项目绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
(一)安财预〔2021〕1号
2021年经安龙县财政局批复，执纪审查经费项目预算为160万元。
二、绩效目标实现情况分析
(一) 资金投入情况分析
2021年1月1日至2021年12月31日，中国共产党安龙县纪律检查委员会2021年执纪审查项目经费共计使用46.3万元。
(二) 总体绩效目标完成情况分析
2021年执纪审查项目经费资金共计160万元，已使用46.3万元，总体绩效目标完成率为29%。
(三) 绩效指标完成情况分析
1.数量指标。中国共产党安龙县纪律检查委员会共计29个执纪审查、监督检查、镇（街道）纪（工）委办公室，1个巡察办公室，初步装备配置全部完成。
2.质量指标。执纪审查经费要求必须专款专用，中国共产党安龙县纪律检查委员会专款专用率为100%。
3.成本指标。购买执纪审查装备、网络安全建设、执纪审查日常工作经费。
4.可持续影响指标。执纪审查经费为我单位开展工作提供了资金保障，为营造安龙县风清气正的政治生态环境打下了坚实的基础。
5.服务对象满意度。在资金的使用过程中，预期的服务对象对资金使用结果满意度为100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
中国共产党安龙县纪律检查委员会对于执纪审查经费使用总体绩效目标完成率为29%，未达到100%。一是因为我单位2021年购置审查调查装备、廉政教育基地改造及警示教育宣传片等项目还有部分未进行支付，预计2022年初支付完成；二是因为厉行节约，减少开支。
以后将在严格遵守财务制度的前提下加快报账支付进度，并进一步为执纪工作配置装备，全方位做好执纪审查工作后勤保障服务工作。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
中国共产党安龙县纪律检查委员会将针对绩效评价工作中所存在的问题，坚持整改，不断完善内控制度、绩效管理及评价制度，以保证依法依规依纪使用每一笔资金。二是坚持科学规范、公正公开、绩效相关的原则，严格按照上级要求做好绩效自评公开工作，对本系统财政资金支出进行全方位的绩效评价。
五、其他需要说明的问题
未发现其他需要说明的问题。
附表：执纪审查经费项目支出绩效自评表
贵公网安备 52232802000102号