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中国共产党安龙县纪律检查委员会2023年部门预算及“三公”经费预算信息
公开目录
第一部分（单位名称）概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分（单位名称）2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分（单位名称）其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
二、2023年政府采购预算情况说明
三、2023年机关运行经费预算情况说明
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
五、2023年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分（单位名称）2023年预算公开报表（附件）
一、2023年部门预算收支总表
二、2023年部门预算收入总表
三、2023年部门预算支出总表
四、2023年部门预算财政拨款收支总表
五、2023年部门预算一般公共预算支出表
六、2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2023年部门政府性基金预算收支预算表
八、2023年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2023年项目支出预算总表
十一、2023年单位政府采购预算表
十二、2023年县级预算专项绩效目标表
第一部分（单位名称）概况
一、部门主要职能：
1.中国共产党安龙县纪律检查委员会坚决拥护习近平总书记核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导带头深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”抓好理论武装，坚决贯彻党的理论和路线方针政策。
2.中国共产党安龙县纪律检查委员会（安龙县监察委员会）负责安龙县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、州委、县委和中央纪委、省纪委、州纪委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
3.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。
4.负责全县监察工作。
5.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。
6.负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
7.负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况。
8.负责对巡视巡察反馈意见整改落实情况进行监督检查。
9.加强对反腐败国（境）内追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好有关工作。
10.根据干部管理权限，负责对全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。
11.完成州纪委州监委、县委交办的其他任务。
二、部门机构设置情况：根据《中国共产党章程》《中华人民共和国宪法》《中华人民共和国监察法》，按照《中共贵州省委办公厅 贵州省人民政府办公厅关于印发黔西南州及所辖县（市）机构改革方案的通知》（黔委厅字〔2019〕1号）和《中共安龙县委 安龙县人民政府关于安龙县县级机构改革的实施意见》（县党发〔2019〕1号），对县纪委县监委机构进行了统筹调整。调整后的委机关内设机构12个，派驻纪检监察组9个，下属财政全额拨款参公事业1个（非公有制经济发展侵权投诉中心）、事业单位1个（机关服务中心），县委巡察机构（县委巡察办、巡察一组、巡察二组）暂设在县纪委县监委。
三、部门人员构成：中国共产党安龙县纪律检查委员会总编制数120名（含县委巡察机构），在职实有人数97人，退休人员20人。
四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。
第二部分（单位名称）2023年预算安排说明
一、2023年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计2743.8553万元，其中：财政拨款收入2743.8553万元，无其他收入及年初结转结余。按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出1607.3353万元、社会保障和就业支出180.52万元、卫生健康支出86万元、住房保障支出120万元、农林水支出750万元。年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计2743.8553万元，其中：财政拨款收入2743.8553万元，占总收入的100%。
（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计2743.8553万元，其中：基本支出1722.4753万元，占总支出的63%；项目支出1021.38万元，占总支出的37%。照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出1607.3353万元，占总支出的58.6%；社会保障和就业支出180.52万元，占总支出的6.6%；卫生健康支出86万元，占总支出的3.1%；住房保障支出120万元，占总支出的4.4%；农林水支出750万元，占总支出的27.3%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计2743.8553万元，比上年减少174.9672万元。减少的主要原因是2023年人员经费预算减少。
二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计2743.8553万元（其中：一般公共预算财政拨款2743.8553万元，占财政拨款收入的100%，年初结转结余0万元。相应安排支出共计2743.8553万元（其中：一般公共服务支出1816.7568万元、社会保障和就业支出166.9812万元、卫生健康支出77.7668万元、住房保障支出137.3178万元、农林水支出720万元），年末结转结余0万元。2023年财政拨款收支总额与2022年相比，减少174.9672万元。主要原因：2023年度人员经费预算减少。
三、2023年部门一般公共预算支出情况说明
2023年本部门一般公共预算支出共计2743.8553万元，其中：基本支出1722.4753万元，占一般公共预算支出的63%；项目支出1021.38万元，占一般公共预算支出的37%。
按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出1607.3353万元，占总支出的58.6%；社会保障和就业支出180.52万元，占总支出的6.6%；卫生健康支出86万元，占总支出的3.1%；住房保障支出120万元，占总支出的4.4%；农林水支出750万元，占总支出的27.3%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少174.9672万元。主要原因：2023年度人员经费预算减少。
四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明
2023年本部门一般公共预算基本支出合计1722.4753万元，其中：其中人员经费1500.3317万元，占一般公共预算基本支出的 87%；公用经费222.1436万元，占一般公共预算基本支出的 13%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出1498.6685万元，占人员经费的99.9%；对个人和 家庭的补助支出1.6632万元，占人员经费的0.1%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出212.1436万元，占公用经费的95.5%；资本性支出10万元，占公用经费的4.5%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加1.5788万元，主要原因：工会经费测算比例变动。
五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明
2023年共计安排“三公”经费35万元，比上年减少2万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元；公务接待费5万元，比上年减少2万元，减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少，厉行节约的环境下我单位压缩公务接待支出；公务车购置及运行维护费30万元，比上年增加0万元。
六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明
我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明
我单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
第三部分（单位名称）其他重要事项说明
一、2023年项目支出情况说明
2023年部门项目支出共计安排1021.38万元。其中：三员合一人员项目750万元，占项目支出的73.4%；执纪审查经费项目200万元，占项目支出的19.6%；巡察经费项目70万元，占项目支出的6.9%；离退休党支部经费1.38万元占项目支出的0.1%。
二、2023年政府采购预算情况说明
2023年，我部门政府采购预算总额0万元。
三、2023年机关运行经费预算情况说明
2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算196万元，比上年增加0万元，增长0%。
四、2023年度国有资产占有使用情况说明
2023年初，本单位共有车辆9辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆（其中2辆为县机关事务局划拨）。
2023年初资产总额223.06万元，其中：流动资产0.64万元，固定资产222.42万元，无其他资产。
五、2023年预算绩效管理目标情况说明
2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金2743.8553万元，其中纳入绩效目标管理项目4个，涉及财政资金1021.38万元。部门整体支出年度绩效目标是:确保我县执纪审查工作的顺利进行，让我县党风廉政建设、案件查办等工作取得进一步成效，为我县营造风清气正的政治生态环境。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：陶凌桦 电话：0859-5210142
中国共产党安龙县纪律检查委员会
2023年3月 10日
附件2：2023年安龙县部门预算公开套表（安龙县纪委）.xls
贵公网安备 52232802000102号