贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度部门决算及“三公”经费公开说明目录
一、贵州省黔西南州安龙县人大常委会概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县人大常委会概况
（一）主要职能
安龙县人大常委会是安龙县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。
县人大常委会行使下列职权：
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3.召集县人民代表大会会议；
4.讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5.根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6.监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7.撤销镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；8.撤销县人民政府的不适当的决议和命令；
9.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报州人民检察院和人大常委会备案；
10.根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各工作部门局长的任免；
11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
12.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；
决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
13.在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
（二）机构设置及部门决算单位构成
县人大常委会机关设七委一办一中心。即：财经委、法工委、农经委、选联委、环资委、民宗侨委、教科文卫委、办公室、代表服务中心。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县人大常委会决算包括：本级决算。
二、贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度收支决算总计838.84万元，与2018年相比，减少90.02万元，降低9.69%。变动的主要原因是：2019年底县财政局将2019年结余资金收回。
（二）贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度收入决算情况说明
本年收入合计761.22万元，其中：财政拨款收入754.62万元，占99.13%；其他收入66万元，占0.87%；。
（三）贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度支出决算情况说明
本年支出合计823.58万元，其中：基本支出727.58万元，占88.34%；项目支出96万元，占11.66%。
（四）贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度财政拨款收入决算总计822.09万元。与2018年相比，减少28.32万元，降低3.33%。变动的主要原因是：严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定，厉行勤俭节约。
（五）贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度一般公共预算财政拨款支出819.25万元，占本年支出合计的99.65%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少25.38万元，降低3.00%。变动的主要原因是：严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定，厉行勤俭节约。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）819.25，占100%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1167.79万元，支出决算为819.25万元，完成当年预算的70.15%。决算数小于预算数的主要原因是：因忙于脱贫攻坚工作，年初预算的预算联网监督系统和代表联络站建设两项工作没有如期完成 。其中：
（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：。当年预算为 568.20万元，支出决算为568.39万元，完成当年预算的100.03%。决算数大于预算数的主要原因是：部分人员调整工资。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：。当年预算为 105万元，支出决算为73.75万元，完成当年预算的70.24%。决算数大于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定，厉行勤俭节约。
（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行代表工作（项）。当年预算为350.18万元，支出决算为168.71万元，完成当年预算的48.18%。决算数小于预算数的主要原因是：因忙于脱贫攻坚工作，年初预算的预算联网监督系统和代表联络站建设两项工作没有如期完成 。
（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。当年预算为10万元，支出决算为8.39万元，完成当年预算的83.9%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定，厉行勤俭节约。
（六）贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出723.25万元，其中：人员经费537.4万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费185.84万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为20.5 万元，支出决算为19.58万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定，厉行勤俭节约。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算19.58万元，比上年增加5.64万元，增加40.46%，增加原因是：因脱贫攻坚工作繁忙，干部职工下乡多，导致公车运行维护费用增加大。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相比不变；公务用车购置及运行维护费支出18.74万元，占95.71%，比上年增加6.52万元，增长49.92%，增加原因是：因脱贫攻坚工作繁忙，干部职工下乡多，导致公车运行维护费用增加大；公务接待费支出0.83万元，占4.29%，比上年减少0.04万元，减少4.6%，减少原因是：严格按照要求进行公务接待。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县人大常委会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费18.74万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费18.74万元。主要用于：公车加油、保险、保养、维修、年审、过桥过路费等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。
（3）公务接待费0.83万元。具体是：接待其他地方各级人大赴安龙考察学习用餐。
国内公务接待支出0.83万万元，主要是：接待其他地方各级人大赴安龙考察学习用餐。
贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年国内公务接待10批次，150人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县人大常委会机关运行经费支出19.2万元，比2018年减少3.2万元，降低14.29%，变动的主要原因是：死亡1人，调出1人，退休2人。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县人大常委会2019年度政府采购支出总额0万元。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金463.97万元，自评覆盖率达到100%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，2019年各项目已完成部分目标任务，自评得分为95分。
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映贵州省黔西南州安龙县人大常委会的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映贵州省黔西南州安龙县人大常委会召开人民代表大会、人大常委会等会议支出。
（十九）一般公共服务支出（类）人大事务（款）的代表工作（项）：反映贵州省黔西南州安龙县人大常委会开展代表活动。
（二十）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映贵州省黔西南州安龙县人大常委会其他支出。
贵公网安备 52232802000102号