附件2：

安龙县人民代表大会常务委员会

2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 安龙县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安龙县人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

安龙县人大常委会是安龙县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。

县人大常委会行使下列职权：

1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；

2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；

3.召集县人民代表大会会议；

4.讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；

5.根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；

6.监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；

7.撤销镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；

8.撤销县人民政府的不适当的决议和命令；

9.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报州人民检察院和人大常委会备案；

10.根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各工作部门局长的任免；

11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

12.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；

决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；

13.在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；

二、机构设置及部门决算单位构成

县人大常委会机关设七委一办一中心。即：财经委、法工委、农经委、选联委、环资委、民宗侨委、教科文卫委、办公室、代表服务中心。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县人大常委会决算包括：本级决算。

第二部分 2021年度部门决算公开报表（见附表1）

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计698.93万元，与2020年度相比，增加25.84万元，增长38.39%。主要原因：严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定，厉行勤俭节约，但物价增长。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 673.09万元，其中：财政拨款收入669.29万元，占99.44%；上级补助收入0万元，占0 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入 3.8万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计684.41万元，其中：基本支出628.91万元，占91.90%；项目支出55.5万元，占8.11%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计692.61万元。与2020年度相比，增加23.32万元，增长3.49%。主要原因是：严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定，厉行勤俭节约，但物价增长。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出681.08万元，占本年支出合计的97.92%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少0万元，降低0%。主要原因是：严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定，厉行勤俭节约。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：1、一般公共服务支出677.32万元，占99.45%；2、社会保障和就业支出3.05万元，占0.45%；3、卫生健康支出0.71万元，占0.10%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为912.13万元，支出决算为684.41万元，完成年初预算的75.02%。决算数大于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定，厉行勤俭节约。其中：

（1）一般公共服务支出。当年预算为827.92万元，支出决算为677.32万元，完成当年预算的81.81%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定，厉行勤俭节约。

（2）社会保障和就业支出。当年预算为39.45万元，支出决算为3.05万元，完成当年预算的7.73%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数在一般公共服务中支出，导致完成率低。

（3）卫生健康支出。当年预算为10.71万元，支出决算为0.71万元，完成当年预算的6.63%。决算数小于预算数的主要原因是：预算数在一般公共服务中支出，导致完成率低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出627.58万元，其中：人员经费445.05万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费182.53万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.50万元，支出决算为15.25万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定，厉行勤俭节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.25万元，比上年减少0万元，下降0%，原因是严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定，厉行勤俭节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0%，公务用车购置及运行维护费支出14.39万元，占94.36%，比上年减少0万元，下降0%，原因是严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定，厉行勤俭节约；公务接待费支出0.86万元，占5.64%，比上年增加0万元，增长0%，原因是工作业务量增加等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费预算为19.50万元，支出决算为14.39万元,完成预算的66.93%，主要原因是格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定，厉行勤俭节约。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费14.39万元。主要用于等上级业务部门检查等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算为2万元，支出决算为0.86万元，完成预算的43.00%，主要原因是格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定，厉行勤俭节约。具体是：

国内公务接待支出0.86万元，主要是等上级业务指导、查检等。2021年国内公务接待20批次，232人次。

政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出120.46万元，比2020年减少62.07万元，下降34%，主要原因是严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定，厉行勤俭节约。

政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是业务用车等：）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用0设备台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金364万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件2。

注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）

（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

第四部分、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件