贵州省黔西南州安龙县人大常委会2022年度部门决算公开说明
目 录
第一部分：贵州省黔西南州安龙县人民代表大会常务委员会概况
一、单位职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分：贵州省黔西南州安龙县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分：贵州省黔西南州安龙县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 贵州省黔西南州安龙县人民代表大会常务委员会概况
一、单位职责
安龙县人大常委会是安龙县人民代表大会的常设机关，对县人民代表大会负责并报告工作。
县人大常委会行使下列职权：
1.在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；
2.领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；
3.召集县人民代表大会会议；
4.讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；
5.根据县人民政府的建议，决定对本县内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；
6.监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作，联系县人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；
7.撤销镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议；
8.撤销县人民政府的不适当的决议和命令；
9.在县人民代表大会闭会期间，决定副县长的个别任免；在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候，从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长，须报州人民检察院和人大常委会备案；
10.根据县长的提名，决定县人民政府办公室主任、各工作部门局长的任免；
11.按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定，任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
12.在县人民代表大会闭会期间，决定撤销个别副县长；
决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员，人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员；
13.在县人民代表大会闭会期间，补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；
- 机构设置及部门决算单位构成
县人大常委会机关设七委一办一中心。即：财经委、法工委、农经委、选联委、环资委、民宗侨委、教科文卫委、办公室、代表服务中心。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县人大常委会决算包括：本级决算。
第二部分 贵州省黔西南州安龙县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算公开报表（详见附表）
第三部分贵州省黔西南州安龙县人民代表大会常务委员会2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县人民代表大会常务委员会2022年度收支决算总计761.95万元，与2021年相比，增加69.47万元，增长10.03%，主要原因是:受疫情影响，县人民代表大会会议费用增加，加之，新购越野车1辆，从而导致收支费用增加。
二、收入决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县人民代表大会常务委员会 2022年度收入合计761.95万元，其中：财政拨款收入761.95万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县人民代表大会常务委员会 2022年度支出合计761.95万元，其中：基本支出761.95万元，占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县人民代表大会常务委员会 2022年度财政拨款收支决算总计761.95万元。与2021年相比，增加69.47万元，增长10.12%，主要原因是：受疫情影响，县人民代表大会会议费用增加，加之，新购越野车1辆，从而导致收支费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县人民代表大会常务委员会 2022年度一般公共预算财政拨款支出761.95万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加69.47万元，增长10.12%，主要原因是：受疫情影响，县人民代表大会会议费用增加，加之，新购越野车1辆，从而导致收支费用增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）647.36万元，占84.96%；社会保障和就业支出（类）48.54万元，占6.37%；住房保障支出（类）32.5万元，占4.26%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1011.01万元，支出决算为761.95万元，完成年初预算的75.36%。其中:
（1）一般公共服务支出。当年预算为905.82万元，支出决算为647.36万元，完成当年预算的71.46%。决算数小于预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定、省委事项规定和州委、县委八项规定，厉行勤俭节约。
（2）社会保障和就业支出。当年预算为42.57万元，支出决算为48.54万元，完成当年预算的114.02%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动，导致费用增加。
（3）卫生健康支出。当年预算为32.11万元，支出决算为33.54万元，完成当年预算的104.45%。决算数大于预算数的主要原因是：人员调动，导致费用增加。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县人民代表大会常务委员会2022年度一般公共预算财政拨款基本支出761.95万元，其中：
（一）人员经费531.15万元，主要包括：基本工资257.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；
（二）公用经费230.8万元，主要包括：办公费55.19万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县人民代表大会常务委员会 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为42.57万元，支出决算为42.57万元，完成预算的100%，
- “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算42.57万元，比上年增加27.35万元，增长179.74%，增加主要原因是：新购置一辆越野车，导致费用增加。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少主要原因是：无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出41.14万元，占“三公”经费支出总额的96.62%，比上年增加26.67万元，增长184.40%，增加主要原因是：新购置一辆越野车，导致费用增加 ；公务接待费支出1.44万元，占“三公”经费支出总额的3.38 %，比上年增加0.68万元，增长90.39%，增加主要原因是：新购置一辆越野车，导致费用增加。具体情况如下：
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费预算41.14万元，支出决算41.14万元，完成预算的100.00 %。其中，公务用车购置支出24.99万元，购置1辆公务用车，公务用车运行维护费16.15万元。主要用于：2022年，贵州省黔西南州安龙县人民代表大会常务委员会开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。
3.公务接待费预算1.44万元，支出决算1.44万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出1.44万元，主要是：2022年国内公务接待21批次，242人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入万元，本年支出万元。比上年0万元，0%，主要原因是：因上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出万元。比上年万元，%，主要原因是：本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
贵州省黔西南州安龙县人民代表大会常务委员会2022年度机关运行经费支出230.80万元，比上年增加110.34万元，增长91.60%，主要原因是：受疫情影响，县人民代表大会会议费用增加，加之，新购越野车1辆，从而导致收支费用增加。
（二）政府采购支出情况
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况
截至2022年12月31日，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车6辆（其他用车主要是：业务用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金419.14万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果。
2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
附件：1.2022年度部门决算公开报表
贵公网安备 52232802000102号