公开目录
第一部分 安龙县人大常委会概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 安龙县人大常委会2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
第三部分 安龙县人大常委会其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
二、2026年政府采购预算情况说明
三、2026年机关运行经费预算情况说明
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
五、2026年绩效目标情况说明
六、其他需要说明的事项
七、部分专业名词解释
第四部分 安龙县人大常委会2026年预算公开报表(附件)
一、2026年部门预算收支总表
二、2026年部门预算收入总表
三、2026年部门预算支出总表
四、2026年部门预算财政拨款收支总表
五、2026年部门预算一般公共预算支出表(细化到功能分类项级科目)
六、2026年一般公共预算基本支出明细表(细化到经济性质分类款级科目)
七、2026年部门政府性基金预算收支预算表
八、2026年部门国有资本经营预算收支预算表
九、2026年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表
十、2026年非财政拨款收支预算总表
十一、2026年项目支出预算总表
十二、2026年单位政府采购预算表
十三、2026年县级预算专项绩效目标表
第一部分 安龙县人大常委会概况
一、部门主要职能
安龙县人大常委会是安龙县人民代表大会的常设机关,对县人民代表大会负责并报告工作。
县人大常委会行使下列职权:
(1)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;
(2)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举;
(3)召集县人民代表大会会议;
(4)讨论、决定本县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;
(5)根据县人民政府的建议,决定对本县的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更;
(6)监督县人民政府、县监察委员会、县人民法院和县人民检察院的工作,联系县人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;
(7)撤销镇人民代表大会及人大主席团的不适当的决议;
(8)撤销县人民政府的不适当的决议和命令;
(9)在县人民代表大会闭会期间,决定副县长的个别任免;在县长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从县人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选。决定代理检察长,须报州人民检察院和人大常委会备案;
(10)根据县长的提名,决定县人民政府办公室主任、各工作部门局长的任免;
(11)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
(12)在县人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副县长;
(13)决定撤销由它任命的县人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员;
(14)在县人民代表大会闭会期间,补选州人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。
二、部门机构设置情况:安龙县人大常委会机关设三委一办一中心。即:预工委、代工委、法工委、办公室、代表服务中心。其中代表服务中心为事业编制内设机构。
三、部门人员构成:安龙县人大常委会机关核定总编制人数31名,在职实有人数26名,其中:行政编制20名,在职实有人数17名;行政工勤编5名,在职实有人数5名;事业编制6名,在职实有人数4名。退休人员41名,遗属人员3名。
四、部门其他说明:本单位无下属单位,本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。
第二部分 安龙县人大常委会2026年预算安排说明
一、2026年部门总收支预算情况说明
(一)部门总收支情况说明:本年度部门收入共计1,082.53万元,其中:财政拨款收入1,072.67万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排1,072.67万元>、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结余9.86万元;相应安排部门支出共计1,082.53万元,按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出880.06万元,教育支出40万元,科学技术支出6.86万元,社会保障和就业支出79.44万元,卫生健康支出40.85万元,住房保障支出35.33万元。年末结转结余0万元。
(二)部门总收入情况说明:本年度部门收入共计1,072.67万元,其中:财政拨款收入1,072.67万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排1,072.67万元>,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位上缴收入0万元,占总收入的0%;其他收入0万元,占总收入的0%。
(三)部门总支出情况说明:本年度部门支出共计1,082.53万元,其中:基本支出864.53万元,占总支出的79.86%;项目支出218万元,占总支出的20.14%;上缴上级支出0万元,占总支出的0%;经营支出0万元,占总支出的0%;对附属单位补助支出0万元,占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出880.06万元,占总支出的81.3%,教育支出40万元,占总支出的3.70%,科学技术支出6.86万元,占总支出的0.63%,社会保障和就业支出79.44万元,占总支出的7.34%,卫生健康支出40.85万元,占总支出的3.77%,住房保障支出35.33万元,占总支出的3.26%。
(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计1,082.53万元,比上年增加17.3万元。增加的主要原因是2026年度需新购一辆新能源公务用车,故预算较上年增加。支出共计1,082.53万元,比上年增加17.3万元。增加的主要原因是2026年度需新购一辆新能源公务用车,故支出预算较上年增加。
二、2026年部门财政拨款收支预算情况说明
本年度财政拨款收入共计1,072.67万元(其中:一般公共预算财政拨款1,072.67万元<包括上年结转指标0万元,本年预算安排1,072.67万元>,占财政拨款收入的100%;政府性基金预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%;国有资本经营预算财政拨款0万元,占财政拨款收入的0%),年初结余0万元。相应安排支出共计1,072.67万元(其中:一般公共服务支出870.20万元,占财政拨款支出的81.12%;教育支出40万元,占财政拨款支出的3.73%,科学技术支出6.86万元,占财政拨款支出的0.64%,社会保障和就业支出79.44万元,占财政拨款支出的7.41%,卫生健康支出40.85万元,占财政拨款支出的3.81%,住房保障支出35.33万元,占财政拨款支出的3.29%),年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比,增加7.44万元,主要原因:2026年度需新购一辆新能源公务用车,故收支预算较上年增加。
三、2026年部门一般公共预算支出情况说明
2026年本部门一般公共预算支出共计1,072.67万元,其中:基本支出854.67万元,占一般公共预算支出的79.68%;项目支出218万元,占一般公共预算支出的20.32%。
按照支出功能科目类级区分:一般公共服务支出870.20万元,占一般公共预算的81.12%;教育支出40万元,占一般公共预算的3.73%,科学技术支出6.86万元,占一般公共预算的0.64%,社会保障和就业支出79.44万元,占一般公共预算的7.41%,卫生健康支出40.85万元,占一般公共预算的3.81%,住房保障支出35.33万元,占一般公共预算的3.29%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比,增加7.44万元,主要原因:2026年度需新购一辆新能源公务用车,故一般公共预算支出较上年增加。
四、2026年部门一般公共预算基本支出情况说明
2026年本部门一般公共预算基本支出合计854.67万元,其中:其中人员经费569.65万元,占一般公共预算基本支出的66.65%;公用经费285.02万元,占一般公共预算基本支出的33.35%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等,其中:工资福利支出464.63万元,占人员经费的81.56%;对个人和家庭的补助支出109.69万元,占人员经费的19.26%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出,其中:商品和服务支出255.35万元,占公用经费的89.59%;资本性支出25万元,占公用经费的8.77%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比,增加89.44万元,主要原因:在职人员、退休人员均较上年有所增加,人员经费较上年增加。
五、2026年部门一般公共预算“三公”经费说明
2026年共计安排“三公”经费32万元,比上年增加6.18万元。其中:因公出国(境)费0万元,比上年无变化;公务接待费2万元,比上年减少3.5万元,减少的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少;公务车购置及运行维护费30万元,比上年增加8.68万元,增加的主要原因为2025年度按程序报废了一辆公务用车,2026年度新购一辆新能源公务用车,公务车购置费较上年增加18万元。公务用车保有量5辆,较上年无增减变化。
六、2026年部门政府性基金预算支出情况说明
2026年,我单位没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算支出。
七、2026年部门国有资本经营预算支出情况说明
2026年,我单位没有国有资本经营预算,因此无国有资本经营预算支出。
第三部分 安龙县人大常委会其他重要事项说明
一、2026年项目支出情况说明
2026年部门项目支出共计安排218万元。其中:代表建议办理专项资金200万元,占项目支出的91.74%;新购公务用车18万元,占项目支出的8.26%。
二、2026年政府采购预算情况说明
2026年,部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
三、2026年机关运行经费预算情况说明
2026年本单位运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算285.02万元,比上年增加23.45万元,增长8.97%。主要原因是上年预算批复中代表联络站建设及运行费20万误纳入为项目支出,今年预算批复中代表联络站建设及运行费35万纳入公用经费内,导致运行经费较上年增加。
四、2026年度国有资产占有使用情况说明
2026年初,本单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2026年初资产总额52.16万元,其中:流动资产9.90万元,固定资产38.15万元,长期投资0万元,在建工程0万元,无形资产4.11万元,其他资产0万元。
五、2026年预算绩效管理目标情况说明
2026年本单位纳入部门(单位)整体支出绩效管理,涉及财政资金1,072.67万元,其中纳入绩效目标管理项目2个,涉及财政资金218万元。部门整体支出年度绩效目标是:保障人大日常工作正常运行、各类会议正常召开、代表活动正常开展、其他任务有序开展。
六、其他需要说明的事项
无。
七、部分专业名词解释
一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
联系人:杨诗涵 电话:0859-5229077
安龙县人大常委会
2026年3月11日
贵公网安备 52232802000102号