贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度

部门决算公开说明

目  录

一、贵州省黔西南州安龙县史志办概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州安龙县史志办概况

（一）部门主要职能：

1．主要职能:

安龙县史志办主要部署镇（街道）和部门、单位的党史和地方志工作，督促检查其执行情况，指导与协调同级与下级有关部门和学术团体的党史、县志工作，搞好全县党史、续志队伍培训；征集整理全县的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，为县委提供“资政”服务，为上级党史工作机构研究利用提供服务；结合党的中心工作，配合有关部门进行党史的宣传教育工作，发挥党史工作“资政育人”的社会功能。组织实施本县地方志、年鉴和部门、镇、村志书的编修出版和旧志的整理工作；收藏、整理研究地情资料，为各级领导和部门决策提出可靠资料，为社会各界提供咨询服务；审查各村、镇、部门、单位编写的党史专题和志书、年鉴及地情资料的出版。

（二）机构设置及部门决算单位构成

史志办属于参公事业单位，一级预算单位，独立核算，下设副科级事业单位：安龙县爱国主义教育基地管理办公室，属财政全额补助事业单位，非独立预算核算单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县史志办决算包括：本级决算。

部门人员构成：史志办编制3人，实有3人，属参公编制；爱国主义教育基地管理办公室编制5人，实有5人，属事业编制。

二、贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度部门决算公开报表（见附表）

（一）贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

三、贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度收入总计157.858万元，与2019年相比，增加了15.1131万元，增加10.59%。变动的主要原因是：2020年要出版印刷《安龙县志》；2020年度支出总计157.858万元，2019年度支出总计178.5786万元，与2019年相比，减少17.72万元，减少9.92%。变动的主要原因是：县级财政紧张，单位干部职工本着勤俭节约的精神，2020年没有开展体检、没有发放驻村补助等支出。

（二）贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度收入决算情况说明

本年收入合计157.858万元，其中：财政拨款收入157.858万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔西南州安龙县史志办年度支出决算情况说明

本年支出合计157.858万元，其中：基本支出157.858万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%.

（四）贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度财政拨款收入决算157.858万元，与2019年相比，增加了15.1131万元，增加10.59%。变动的主要原因是：2020年要出版印刷《安龙县志》。

（五）贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度一般公共预算财政拨款支出157.858万元，占本年支出合计的100%。2019年度支出总计178.5786万元，与2019年相比，减少17.72万元，减少9.92%。变动的主要原因是：县级财政紧张，单位干部职工本着勤俭节约的精神，2020年没有开展体检、没有发放驻村补助等支出。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面2013101行政运行支出157.858万元，占100% 。

贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为157.858万元，支出决算为157.858万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度一般公共预算财政拨款基本支出157.858万元，其中：人员经费支出占111.49万元，占比达70.62%，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费支出46.37万元，占比达29.37%，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.45万元，支出决算为1.45万元。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年三公经费共支出1.45万元，2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.4161万元，支出决算为0.4161万元，2020年三公支出比2019年多1.04万元，因2020年有人员外出学习。具体情况如下：（1）因公出国（境）费支出 0万元。贵州省黔西南州安龙县史志办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计0 人次。开支内容包括：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县史志办全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。主要用于：(具体开支内容）等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.15万元。具体是：上级单位到我单位考察调研。国内公务接待支出0.15万元，主要是：上级单位到我单位考察调研。贵州省黔西南州安龙县史志办2020年国内公务接待6批次，30人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县史志办2020年无政府性基金预算收入和支出，政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

无其他重要事项情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔西南州安龙县史志办机关运行经费支出46.37万元，比2019年增加10.77万元，增加30%，变动的主要原因是：出版印刷了《安龙县志》一书。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州安龙县史志办2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金38.39万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果：部门预算绩效申报表

（3）部分重点项目绩效评价结果：无。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）201（类）31（款）01（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

贵州省黔西南州安龙县史志办.XLS