附件2：

安龙县史志办2021年度部门决算

公开说明

目录

第一部分 史志办概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安龙县史志办概况

一、部门职责

（一）安龙县史志办主要部署镇（街道）和部门、单位的党史和地方志工作，督促检查其执行情况，指导与协调同级与下级有关部门和学术团体的党史、县志工作，搞好全县党史、续志队伍培训；征集整理全县的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，为县委提供“资政”服务，为上级党史工作机构研究利用提供服务；结合党的中心工作，配合有关部门进行党史的宣传教育工作，发挥党史工作“资政育人”的社会功能。

（二）组织实施本县地方志、年鉴和部门、镇、村志书的编修出版和旧志的整理工作；收藏、整理研究地情资料，为各级领导和部门决策提出可靠资料，为社会各界提供咨询服务；审查各村、镇、部门、单位编写的党史专题和志书、年鉴及地情资料的出版。

二、机构设置及部门决算单位构成

史志办属于参公事业单位，一级预算单位，内设综合股1个股室，独立核算单位；下设副科级事业单位即安龙县爱国主义教育基地服务中心，属财政全额补助事业单位，非独立预算核算单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县史志办决算包括：本级决算。

部门人员构成：史志办编制3人，实有3人，属参公编制；爱国主义教育基地服务中心编制5人，实有4人，属事业编制。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度部门决算情况说明

一、贵州省黔西南州安龙县史志办2021年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县史志办2021年度收入总计138.36万元，，与2020年157.858万元相比，减少了19.498万元，减少12.35%。变动的主要原因是：2021年要出版印刷的《安龙年鉴》印刷费未拨款支付；2021年度支出总计140.27万元，2020年度支出总计157.858万元，与2020年相比，减少17.588万元，减少11.14%。变动的主要原因是：县级财政紧张，《安龙年鉴》（2021）未出版印刷，单位干部职工本着勤俭节约的精神，2021年没有开展体检。

二、贵州省黔西南州安龙县史志办2021年度收入决算情况说明

本年收入合计138.36万元，其中：财政拨款收入137.79万元，占99.58%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0.58万元，占0.42%。

三、贵州省黔西南州安龙县史志办2021年度支出决算情况说明

2021年度支出合计140.27万元，其中：基本支出140.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

贵州省黔西南州安龙县史志办2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计137.79万元，与2020年度157.858万元相比，减少20.068万元，降低12.71 %。主要原因是：2021年要出版印刷的《安龙年鉴》（2021）印刷费未拨款支付。2021年财政拨款支出总计140.27万元，与2020年度157.858万元相比，减少17.588万元，降低11.14 %。主要原因是：县级财政紧张，《安龙年鉴》（2021）未出版印刷，单位干部职工本着勤俭节约的精神，2021年没有开展体检。

贵州省黔西南州安龙县史志办2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出140.27万元，占本年支出合计的100%。与2020年度157.858万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少17.588万元，降低11.14 %。主要原因是：县级财政紧张，《安龙年鉴》（2021）未出版印刷，单位干部职工本着勤俭节约的精神，2021年没有开展体检。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出104.76万元，占74.67%；对个人和家庭的补助支出14.82万元，占10.57%；人员经费支出共计119.57万元，占85.24%。办公费支出3.61万元，占2.57%，印刷费8.46万元，占6.03%，差旅费3.32万元，占2.37%，劳务费及其他商品和服务支出5.31万元，占3.79%，公用经费支出共计20.7万元，占14.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为169.33万元，支出决算为137.79万元，完成年初预算的81.37%。决算数小于预算数的主要原因是：县级财政紧张，部分经费未拨款支付。其中：《安龙年鉴》（2021）出版印刷费未拨付，脱贫攻坚故事、实录资料编纂印刷费用未拨付，草纸街71号安龙革命历史陈列馆管理维修（护）费未足额拨付等。

（1）2013199项《安龙年鉴》（2021）年初预算12万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；决算数小于预算数的主要原因是：《安龙年鉴》（2021）出版印刷费未及时支付。

（2）2013199项脱贫攻坚故事征集整理和编纂经费年初预算15万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%；决算数小于预算数的主要原因是：脱贫攻坚故事征集整理和编纂工作尚未系统开展，相关经费未支付。

贵州省黔西南州安龙县史志办2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出140.27万元，其中：

人员经费119.57万元，主要包括基本工资29.36万元、津贴补贴22.79万元、奖金12.85万元、绩效工资16.6万元，机关事业单位基本养老保险5.11万元、职业年金2.55万元、职工基本医疗保险2.32万元、其他社会保障0.1万元、住房公积金7.53万元、其他工资福利支出5.55万元、离退休费12.33万元、其他对个人和家庭的补助2.48万元。

公用经费20.7万元，主要包括办公费3.61万元、印刷费8.46万元、差旅费3.32万元、劳务费及其他商品和服务支出5.31万元。

贵州省黔西南州安龙县史志办2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.3万元，支出决算为0.08万元，完成预算的26.67%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是受疫情影响，横向部门间学习交流减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.08万元，比上年1.45万元减少1.37万元，降低94.48 %，减少原因一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是受疫情影响，横向部门间学习交流减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，增加（减少）原因是……；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %，增加（减少）原因是……；公务接待费支出0.08万元，占100%，比上年减少1.37万元，降低94.48 %，减少原因一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是受疫情影响，横向部门间学习交流减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

……

2.公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置 辆公务用车；公务用车运行维护费0万元。主要用于 等。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.3万元，支出决算0.08万元，完成预算的26.67%。具体是：

国内公务接待支出0.08万元，国内公务接待3批次， 21人次。主要是接待州史志办及久长村干部等。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。主要原因是：……。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

1.XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）政府性基金预算财政拨款支出 万元，主要是用于……。

2.XX科目（类）XX科目（款）XX科目（项）财政拨款支出 万元，主要是用于……。

国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：……。

其他事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

史志办2021年度机关运行经费支出20.7万元，比2020年度46.37减少25.67万元，降低55.36 %，主要原因是县级财政紧张，部分经费未拨款支付。其中：《安龙年鉴》（2021）出版印刷费未拨付，脱贫攻坚故事、实录资料编纂印刷费用未拨付，草纸街71号安龙革命历史陈列馆管理维修（护）费未足额拨付等。

（机关运行经费指行政单位和参公单位的一般公共预算财政拨款基本支出的日常公用经费，非行政和参公单位无该项目）

政府采购支出情况。

（无相关数据要零报告）

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

（无相关数据要零报告）

截至2021年12月31日，共有车辆0辆，其中，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是： ）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金45万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）

（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（十八）XX（类）XX（款）XX（项）：指……。

（需填报单位使用的所有项级科目，如：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映XX单位行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒（款）其他文化体育与传媒（项）：指其他文化体育与传媒方面的支出，如用于改制文化单位文化产业发展的支出等。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

...所有科目完整罗列。）

第五部分、附件