第一部分 贵州省黔西南州安龙县史志办 概况

一、单位职责

安龙县史志办主要部署镇（街道）和部门、单位的党史和地方志工作，督促检查其执行情况，指导与协调同级与下级有关部门和学术团体的党史、县志工作，搞好全县党史、续志队伍培训；征集整理全县的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，为县委提供“资政”服务，为上级党史工作机构研究利用提供服务；结合党的中心工作，配合有关部门进行党史的宣传教育工作，发挥党史工作“资政育人”的社会功能。组织实施本县地方志、年鉴和部门、镇、村志书的编修出版和旧志的整理工作；收藏、整理研究地情资料，为各级领导和部门决策提出可靠资料，为社会各界提供咨询服务；审查各村、镇、部门、单位编写的党史专题和志书、年鉴及地情资料的出版。二、部门机构设置情况：史志办属于参公事业单位，财政全额拨款，一级预算单位，独立核算，下设副科级事业单位：安龙县爱国主义教育基地管理办公室，属财政全额补助事业单位，非独立预算核算单位。

二、机构设置及部门决算单位构成

史志办属于参公事业单位，财政全额拨款，一级预算单位，独立核算，下设副科级事业单位：安龙县爱国主义教育基地管理办公室，属财政全额补助事业单位，非独立预算核算单位。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共1个。编制数8人，实有人数7人，事业单位编制数5人，实有人数1人。

我单位设有1个下属单位，属财政全额补助使用单位，非独立预算单位。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县史志办2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县史志办2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县史志办2022年度收支决算总计131.85万元，与2021年相比，减少8.99万元，降低6.39%，主要原因是：因县级财政资金紧张，我办干部职工本着勤俭节约的原则，驻村干部补贴未足额发放，值班经费未发放等，有部分书籍未出。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县史志办 2022年度收入合计131.28万元，其中：财政拨款收入131.28万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县史志办 2022年度支出合计131.28万元，其中：基本支出131.28 万元，占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县史志办 2022年度财政拨款收支决算总计131.28万元。与2021年相比，减少8.99万元，增长（降低）降低6.41%，主要原因是：因县级财政资金紧张，我办干部职工本着勤俭节约的原则，驻村干部补贴未足额发放，值班经费未发放等，有部分书籍未出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县史志办 2022年度一般公共预算财政拨款支出131.28万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，减少8.99万元，降低6.41%，主要原因是：因县级财政资金紧张，我办干部职工本着勤俭节约的原则，驻村干部补贴未足额发放，值班经费未发放等，有部分书籍未出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）96.69万元，占73.65%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）12.15万元，占9.26%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）7.88万元，占6%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为174.13万元，支出决算为131.28万元，完成年初预算的75.39%。其中:

1.一般公共服务支出。年初预算为132.493万元，支出决算为96.96万元，完成年初预算的73.19%。决算数小于预算数的主要原因是：因县级财政资金紧张，我办干部职工本着勤俭节约的原则，驻村干部补贴未足额发放，值班经费未发放等，有部分书籍未出。

2.社会保障和就业支出。年初预算为13.8523万元，支出决算为12.15万元，完成年初预算的56.89%。决算数小于预算数的主要原因是：预算时计算基数与实际支出计算基数有误差，人员无变动。

3住房保障支出。年初预算为13.4472万元，支出决算为7.88万元，完成年初预算的58.6%。决算数小于预算数的主要原因是：预算时计算基数与实际支出计算基数有误差，人员无变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县史志办2022年度一般公共预算财政拨款基本支出131.28万元，其中：

（一）人员经费113.75万元，主要包括：基本工资52.99万元、津贴补贴1.66万元、奖金3.8万元、绩效工资8.31万元、

机关事业单位基本养老保险缴费7.88万元、住房公积金7.88万元、其他工资福利支出8.92万元、对个人和家庭补助11.2万元。

（二）公用经费17.52 万元，主要包括：办公费1.23万元、印刷费11.6万元、劳务费1.7万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县史志办 2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.60 万元，支出决算为0.6万元，完成预算的100.00 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.6 万元，比上年增加0.52万元，增长613.44%，增加主要原因是因2022年工作交流和公务接待增加。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出0.0 万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动 ；公务接待费支出0.6万元，占“三公”经费支出总额的100.00 %，比上年增加0.52万元，增长613.44%，增加主要原因是：因2022年工作交流和公务接待增加。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.0万元。2022年，贵州省黔西南州安龙县史志办 单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算0.60万元，支出决算0.60万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出0.60万元，主要是：2022年国内公务接待16批次，103人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县史志办2022年度机关运行经费支出17.52万元，比上年减少3.17万元，降低15.34%，主要原因是：县财政资金紧张，我办勤俭节约的原则，减少开支。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金28万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2022年自评项目支出绩效自评结果为优秀。2022年自评项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表

贵州省黔西南州安龙县史志办.pdf

附件3 安龙县县级部门预算绩效目标（ 史志办 附件1至附件5）.xls