安龙县史志办2018年部门预决算及

“三公”经费预算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能：安龙县史志办主要部署镇（街道）和部门、单位的党史县志工作，督促检查其执行情况，指导与协调同级与下级有关部门和学术团体的党史、县志工作，搞好全县党史、续志队伍培训；征集整理全县的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，为县委提供“资政”服务，为上级党史工作机构研究利用提供服务；结合党的中心工作，配合有关部门进行党史的宣传教育工作，发挥党史工作“资政育人”的社会功能。组织实施本县地方志、年鉴和部门、镇、村志书的编修出版和旧志的整理工作；收藏、整理研究地情资料，为各级领导和部门决策提出可靠资料，为社会各界提供咨询服务；审查各村、镇、部门、单位编写的党史专题和志书、年鉴及地情资料的出版。

（二）部门预算单位构成：史志办属于参公事业单位，一级预算单位，独立核算，

史志办是一级预算单位，无下设单位。

（三）部门人员构成：史志办编制3人，实有3人，爱国主义教育基地管理办公室编制5人，实有5人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：2018年安龙县史志办总预算额为1424815.28元,结转上年结余资金918649.46元。

（二）部门预算比上年预算数增减情况说明

2018年本单位预算收入1424815.28元，较2017年有所收入1589033元减少164217元，减少率占10.3%，减少原因是在填报2018年预算时漏报了公用经费支出项。

（三）部门收入预算情况说明：2018年预算收入1424815.28元，其中工作福利收入1028012.64元，占比为72.15%，对家庭和个人的补助收入321974.64元，占比为23%，公用经费收入64000元，占比为4.5%，工会经费收入10828元，占比为0.7%，社会保障和就业经费收入9440.40元，占比为0.6%，收入较2017年减少164217元，减少率占10.3%，减少原因是在填报2018年预算时漏报了公用经费支出项。

（四）部门支出预算情况说明：2018年预算支出1424815.28元，其中工作福利支出1028012.64元，占比为72.15%，对家庭和个人的补助支出321974.64元，占比为23%，公用经费支出64000元，占比为4.5%，工会经费支出10828元，占比为0.7%，社会保障和就业经费支出9440.40元，占比为0.6%。

（五）财政拨款收支情况说明：2018年预算拨款收入1424815.28元，预算支出1424815.28元。

（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明

2018年基本支出预算1424845.28元，占支出的100%。其中工资1097519元，占总支出的77%,（其中基本工资296709元，占支出的20.8%，津补贴273630元，占支出的19.2%，奖金64000元，占支出的4.4%，绩效工资208818元，占支出的14.6%，社会保障缴费支出101560元，占资金总支出的7%。住房公积金支出57000元，占资金总支出的4%,基本养老保险支出68430元，占资金总支出的4.8%,职业年金支出27372元，占资金总支出的1.9%）。商品和服务支出327296元，占总支出的23%。

2017年本部门预算收入1589033元，其中工资福利和对家庭和个人的支出1134212元，占总支出的71.3%。商品和服务支出214000元，占总支出的13.47%，社会保障缴费支出51261元，占资金总支出的3.23%。住房公积金支出52991元，占资金总支出的3.33%,基本养老保险支出97549元，占资金总支出的6.14%,职业年金支出39020元，占资金总支出的2.46%。

较2017年相比，本部门2018年预算收入减少了164218元，减少10%，主要原因是填报预算时漏报了公用经费项，导致预算批复资金减少。工资支出较2017年减少了36693元，减少了3%，主要是有一在职人员转退休；商品和服务支出较2017年增加113296元，增加率53%，主要原因是2018年即将出版《安龙县志》一书。

（七）一般公共预算收支情况说明：2018年基本支出预算1424845.28元，占支出的100%。其中工资1097519元，占总支出的77%,（其中基本工资296709元，占支出的20.8%，津补贴273630元，占支出的19.2%，奖金64000元，占支出的4.4%，绩效工资208818元，占支出的14.6%，社会保障缴费支出101560元，占资金总支出的7%。住房公积金支出57000元，占资金总支出的4%,基本养老保险支出68430元，占资金总支出的4.8%,职业年金支出27372元，占资金总支出的1.9%）。商品和服务支出327296元，占总支出的23%。

（八）部门预算 “三公”经费说明。2018年预算“三公”（因公出国（境）、公务用车购置及运行维护费、公务接待费）经费预算总额为38000元。其中：预计因公出国（境）人数为零，费用为零；公务用车一台，费用为零；公务接待批次15次、90人次，费用18000元，占“三公”经费预算总额支出的47%；差旅费20000元，占“三公”经费预算总额支出的53%；2017年“三公经费”（公务用车购置及运行维护费、公务接待费、差旅费）53668元，其中公务用车运行维护费0元；因公出国（境）零次、费用为零；公务接待15批次、115人次，费用17469元，差旅费36199元。2018年与2017年相比，公务接待基本持平。差旅费减少16199元，减少了45%。

三、项目支出情况说明

2018年，安龙县史志办无项目支出安排。

四、其他需要说明的事项

（一）2018年单位运行经费预算说明

2018年史志办运行经费财政拨款预算1424815.28元，比上年减少164218元，减少10%。主要原因是填报预算时漏报了公用经费项。

（二）2018年度政府采购预算情况说明

2018年，县史志办未有采购计划。

（三）2017年度国有资产占有使用情况说明

2018年，本单位无公务用车，单位无价值200万元以上大型设备。

2018年初流动资产918649.46元，固定资产总额15600元。

（四）绩效目标情况说明

   2018年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元。

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。    

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、2017年部门决算公开参照2018年预算公开格式

附表一：安龙县（部门名称）2018年部门预算收支总表；

附表二：安龙县（部门名称）2018年部门预算收入总表；

附表三：安龙县（部门名称）2018年部门预算支出总表；

附表四：安龙县（部门名称）2018年部门预算财政拨款收支总表；

附表五：安龙县（部门名称）2018年部门预算一般公共预算收支明细表；

附表六：安龙县（部门名称）2018年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表七：安龙县（部门名称）2018年部门预算政府性基金收支预算表；

附表八：安龙县（部门）2018年政府性基金预算支出明细表；

附表九：安龙县（部门名称）2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。

附表十：安龙县（部门）2018年度非财政拨款收支预算总表

附表十一：安龙县（部门）2018年度国有资产占有使用情况

附表十二：安龙县（部门名称）2017年部门决算收支总表；

附表十三：安龙县（部门名称）2017年部门决算收入总表；

附表十四：安龙县（部门名称）2017年部门决算支出总表；

附表十五：安龙县（部门名称）2017年部门决算财政拨款收支总表；

附表十六：安龙县（部门名称）2017年部门决算一般公共预算收支明细表；

附表十七：安龙县（部门名称）2017年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；

附表十八：安龙县（部门名称）2017年部门决算政府性基金收支表；

附表十九：安龙县（部门）2017年政府性基金决算支出明细表；

附表二十：安龙县（部门名称）2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表。

附表二十一：安龙县（部门）2017年度非财政拨款收支预算总表

附表二十二：安龙县（部门）2017年度国有资产占有使用情况

  安龙县史志办

                                2018年2月23日

附表下载

安龙县史志办2018年部门预算公开附表（1.23）.xls