附件1

安龙县史志办公室2019年部门预算及

“三公”经费预算信息

公开目录

（史志办）概况

部门主要职能

部门机构设置情况

部门人员构成

部门其他说明

第二部分（史志办）2019年预算安排说明

2019年部门总收支预算情况说明

2019年财政拨款收支预算情况说明

2019年部门“三公”经费说明

2019年项目支出情况说明

2019年政府采购预算情况说明

2019年运行经费预算情况说明

2019年度国有资产占有使用情况说明

2019年绩效目标情况说明

其他需要说明的事项

名词解释

第三部分（史志办）2019年预算公开报表（附件）

2019年部门预算收支总表

2019年部门预算收入总表

2019年部门预算支出总表

2019年部门预算财政拨款收支总表

2019年部门预算一般公共预算收支明细表

2019年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

2019年部门预算政府性基金收支预算表

安龙县（部门名称）2019年部门预算政府性基金收支预算支出明细表

2019年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

安龙县（部门名称）2019年非财政拨款收支预算总表

安龙县（部门名称）2019年度国有资产占有使用情况

第一部分 安龙县史志办概况

一、部门主要职能：安龙县史志办主要部署镇（街道）和部门、单位的党史和地方志工作，督促检查其执行情况，指导与协调同级与下级有关部门和学术团体的党史、县志工作，搞好全县党史、续志队伍培训；征集整理全县的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，为县委提供“资政”服务，为上级党史工作机构研究利用提供服务；结合党的中心工作，配合有关部门进行党史的宣传教育工作，发挥党史工作“资政育人”的社会功能。组织实施本县地方志、年鉴和部门、镇、村志书的编修出版和旧志的整理工作；收藏、整理研究地情资料，为各级领导和部门决策提出可靠资料，为社会各界提供咨询服务；审查各村、镇、部门、单位编写的党史专题和志书、年鉴及地情资料的出版。

二、部门机构设置情况：史志办属于参公事业单位，一级预算单位，独立核算，下设副科级事业单位：安龙县爱国主义教育基地管理办公室，属财政全额补助事业单位，非独立预算核算单位。

三、部门人员构成：史志办编制3人，实有3人，属行政编制；爱国主义教育基地管理办公室编制5人，实有5人，属事业编制。

四、部门其他说明：史志办下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分 安龙县史志办2019年预算安排说明

一、2019年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明 ：本年度总预算额为146.2642万元,年初结转结余109.5774万元。支出共计146.2642万元，年末结转结余109.5774万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计146.2642万元，其中：财政拨款收入146.2642万元，占总收入的100%.

（三）部门总支出情况说明：本年度预算支出146.2642万元，其中：基本支出122.9488万元，占总支出的84.06%；项目支出15万元，占总支出的10.25%，其他支出83154元，占总支出的5.69%.

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计146.2642万元，比上年增加37826.72元。增加的主要原因是工资福利支出预算数的增长。支出共计146.2642万元，比上年增加37826.72元，增加的主要原因是工资福利支出预算数的增长。

二、2019年财政拨款收支预算情况说明。

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计146.2642万元、年初结转结余109.5774万元、支出共计146.2642万元，年末结转结余109.5774万元。无政府性基金预算收支。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计146.2642万元，其中：一般公共预算财政拨款146.2642万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。无政府性基金收入。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排121.2577万元，占财政拨款收入的82.90%；

2、项目支出安排15万元，占财政拨款收入的10.25%；

3、公用经费和对家庭和个人补助支出安排83154元，占总支出的5.69%.

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计146.2642万元，其中：基本支出131.2642万元，占总支出的89.75%；项目支出15万元，占总支出的10.25%。无政府性基金支出。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排121.2577万元，占财政拨款支出的82.90%；

2、公用经费和对家庭和个人补助支出安排83154元，占总支出的5.69%.

3、项目支出安排15万元，占财政拨款支出的10.25%；

4、本单位无政府性基金支出。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计146.2642万元，比上年增加3.7826万元。增加的主要原因是工资福利支出预算数的增长。支出共计146.2642万元，比上年增加37826.72元，增加的主要原因是工资福利支出预算数的增长。

三、2019年部门“三公”经费说明

2019年共计安排“三公”经费3.8万元，与上年同期相比无增减。其中：因公出国（境）费0万元，与上年同期相比无增减；公务接待费1万元，预计接待10批次，100人次，与上年相比同期接待减少8批次、减少80人次。比上年减少0.8万元，减少的原因是接待批次、人次减少；公务车购置及运行维护费0万元，与上年同期相比无增减；差旅费2.8万元，比上年增加0.8万元，增加的主要原因是派出脱贫攻坚驻村干部6人，差旅费增加。

四、2019年项目支出情况说明

2019年部门项目支出共计安排15万元。其中：业务费7万元，主要用于办公费、差旅费等；党史、地方志业务经费8万元，主要用于党史、地方志资料收集、样书印刷，以及党史、地方志业务培训、宣传、稿费发放等。

五、2019年政府采购预算情况说明

2019年，部门政府采购预算总额26万元，其中：政府采购货物（《安龙县志》出版印刷）预算21.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.7万元。主要用于草纸街71号管理员工资发放和配置各办公室办公设备。

六、2019年运行经费预算情况说明

2019年部门机关运行经费（公用经费、）财政拨款预算6.4万元，与上年同期相比无增减。

七、2019年度国有资产占有使用情况说明

2019年初，本单位共有车辆0辆，单位无价值200万元以上大型设备。

2019年初资产总额112.6474万元，其中：流动资产110.5774万元，固定资产2.07万元，无其他资产。

八、2019年绩效目标情况说明

2019年纳入绩效目标管理项目1个，涉及财政资金16万元。

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：韦红宁                电话：0859-5210256

安龙县史志办公室

2019年4 月29 日

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2019预算公开表.xls