附件1
安龙县(史志办)2021年部门预算
及“三公”经费预算信息
公开目录
（单位名称）概况
部门主要职能
部门机构设置情况
部门人员构成
部门其他说明
第二部分（单位名称）2021年预算安排说明
2021年部门总收支预算情况说明
2021年财政拨款收支预算情况说明
2021年部门“三公”经费说明
2021年项目支出情况说明
2021年政府采购预算情况说明
2021年运行经费预算情况说明
2021年度国有资产占有使用情况说明
2021年绩效目标情况说明
其他需要说明的事项
名词解释
第三部分（单位名称）2021年预算公开报表（附件）
附表一：安龙县（部门名称）2021年部门预算收支总表；
附表二：安龙县（部门名称）2021年部门预算收入总表；
附表三：安龙县（部门名称）2021年部门预算支出总表；
附表四：安龙县（部门名称）2021年部门预算财政拨款收支总表；
附表五：安龙县（部门名称）2021年部门预算一般公共预算收支明细表；
附表六：安龙县（部门名称）2021年一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：安龙县（部门名称）2021年部门预算政府性基金收支预算表；
附表八：安龙县（部门）2021年政府性基金预算支出明细表；
附表九：安龙县（部门名称）2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表。
附表十：安龙县（部门）2021年度非财政拨款收支预算总表
附表十一：安龙县（部门）2021年度国有资产占有使用情况
第一部分（史志办）概况
一、部门主要职能
（一）部门主要职能：
安龙县史志办主要部署镇（街道）和部门、单位的党史和地方志工作，督促检查其执行情况，指导与协调同级与下级有关部门和学术团体的党史、县志工作，搞好全县党史、续志队伍培训；征集整理全县的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，为县委提供“资政”服务，为上级党史工作机构研究利用提供服务；结合党的中心工作，配合有关部门进行党史的宣传教育工作，发挥党史工作“资政育人”的社会功能。组织实施本县地方志、年鉴和部门、镇、村志书的编修出版和旧志的整理工作；收藏、整理研究地情资料，为各级领导和部门决策提出可靠资料，为社会各界提供咨询服务；审查各村、镇、部门、单位编写的党史专题和志书、年鉴及地情资料的出版。二、部门机构设置情况：史志办属于参公事业单位，财政全额拨款，一级预算单位，独立核算，下设副科级事业单位：安龙县爱国主义教育基地管理办公室，属财政全额补助事业单位，非独立预算核算单位。
三、部门人员构成：史志办共有编制8人，现有干部职工12人，其中在职7人，退休5人。
四、部门其他说明：无
第二部分（史志办）2021年预算安排说明
一、2021年部门总收支预算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计169.3259万元、年初结转结余0万元、支出共计169.3259万元，年末结转结余0万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计169.3259万元，其中：财政拨款收入169.3259万元，占总收入的100%。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计169.3259万元，其中：基本支出124.3259万元，占总支出的73.42%；项目支出45万元，占总支出的26.58%。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计169.3259万元，比上年增加11.4677万元。增加的主要原因是今年建党100年，我单位将对安龙县革命历史陈列馆进行维修增加。支出共计169.3259万元，比上年增加11.4677万元。增加的主要原因是今年建党100年，我单位将对安龙县革命历史陈列馆进行维修增加。
二、2021年财政拨款收支预算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计169.3259万元、年初结转结余0万元、支出共计169.3259万元，年末结转结余0万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计169.3259万元，其中：一般公共预算财政拨款169.3259万元，占财政拨款收入的100%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排136.4231万元，占财政拨款收入的80.57%；
2、社会保障和就业支出7.7602万元，占财政拨款收入的4.6%；
3、卫生健康支出2.3227万元，占财政拨款收入的1.37%；
4、住房保障支出7.8198万元，占财政拨款收入的4.6%；
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计169.3259万元，其中：基本支出124.3259万元，占总支出的73.42%；项目支出45万元，占总支出的26.58%。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排136.4231万元，占财政拨款收入的80.57%；
2、社会保障和就业支出7.7602万元，占财政拨款收入的4.6%；
3、卫生健康支出2.3227万元，占财政拨款收入的1.37%；
4、住房保障支出7.8198万元，占财政拨款收入的4.6%；
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共169.3259万元，比上年增加11.4677万元。增加的主要原因是今年建党100年，我单位将对安龙县革命历史陈列馆进行维修增加。财政拨款支出共计169.3259万元，比上年增加11.4677万元。增加的主要原因是今年建党100年，我单位将对安龙县革命历史陈列馆进行维修增加。
三、2021年部门“三公”经费说明
2021年共计安排“三公”经费0.3万元，比上年增加0.15万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元；公务接待费0.3万元，比上年增加0.15万元，增加的主要原因是我办开展交流活动增多，国内公务接待的预计批次15次、人数60人；公务车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元，我单位无公务用车。
四、2021年项目支出情况说明
2021年部门项目支出共计安排45万元。其中：安龙县党史、地方志工作相关工作经费3万元；《安龙年鉴》出版印刷经费12万元，脱贫攻坚故事征集整理和编辑15万元，安龙革命历史陈列馆（草纸街71号）维修管理经费5万元，张之洞等地方历史文化研究工作经费10万元。
五、2021年政府采购预算情况说明
2021年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
六、2021年运行经费预算情况说明
2021年部门机关运行经费（公用经费6.4万元、车辆经费0万元）财政拨款预算6.4万元，比上年增加（减少）0万元，与去年无变化。
七、2021年度国有资产占有使用情况说明
2021年初，本单位共有车辆0辆。
2021年初资产总额54.5925万元，其中：流动资产29.3589万元，固定资产25.2335万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2021年绩效目标情况说明
2021年纳入绩效目标管理项目5个，涉及财政资金45万元。（具体情况见附表）。
其他需要说明的事项
名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
联系人：刘翠 电话：5210256
安龙县史志办公室
2021年4月16日
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附件2：安龙县(史志办)2021年部门预算及“三公”经费公开报表.xlsx
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