附件1

安龙县(史志办)2023年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分（史志办）概况

部门主要职能

部门机构设置情况

部门人员构成

部门其他说明

第二部分（史志办）2023年预算安排说明

2023年部门总收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支预算情况说明

2023年部门一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年部门政府性基金预算支出情况说明

2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分（史志办）其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

二、2023年政府采购预算情况说明

三、2023年机关运行经费预算情况说明

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

五、2023年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分（史志办）2023年预算公开报表（附件）

2023年部门预算收支总表

2023年部门预算收入总表

2023年部门预算支出总表

2023年部门预算财政拨款收支总表

2023年部门预算一般公共预算支出表

2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

2023年部门政府性基金预算收支预算表

2023年部门国有资本经营预算收支预算表

2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

2023年项目支出预算总表

2023年单位政府采购预算表

2023年县级预算专项绩效目标表

第一部分（史志办）概况

部门主要职能：

安龙县史志办主要部署镇（街道）和部门、单位的党史和地方志工作，督促检查其执行情况，指导与协调同级与下级有关部门和学术团体的党史、县志工作，搞好全县党史、续志队伍培训；征集整理全县的党史资料，进行地方党史研究，编辑出版地方党史和党史人物传记等书刊，为县委提供“资政”服务，为上级党史工作机构研究利用提供服务；结合党的中心工作，配合有关部门进行党史的宣传教育工作，发挥党史工作“资政育人”的社会功能。组织实施本县地方志、年鉴和部门、镇、村志书的编修出版和旧志的整理工作；收藏、整理研究地情资料，为各级领导和部门决策提出可靠资料，为社会各界提供咨询服务；审查各村、镇、部门、单位编写的党史专题和志书、年鉴及地情资料的出版。

二、部门机构设置情况：史志办属于参公事业单位，财政全额拨款，一级预算单位，独立核算，下设副科级事业单位：安龙县爱国主义教育基地管理办公室，属财政全额补助事业单位，非独立预算核算单位。

三、部门人员构成：部门人员构成：史志办编制3人，实有3人，属行政编制；爱国主义教育基地管理办公室编制5人，实有4人，属事业编制。

四、部门其他说明：部门其他说明：史志办下属单位中无独立核算单位，本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。

第二部分（史志办）2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

部门总收支情况说明：本年度部门收入共计154.9012万元，其中：财政拨款收入154.9012万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计154.9012万元。按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出109.6821万元，文化旅游体育与传媒支出15.00万元，社会保障和就业支出14.0303万元，卫生健康支出7.4706万元，住房保障支出8.7182万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计154.9012万元，其中：财政拨款收入154.9012万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计154.9012万元，其中：基本支出129.9012万元，占总支出的83.86%；项目支出25万元，占总支出的16.14%；上缴上级支出0万元，占总支出的0%；经营支出0万元，占总支出的0%。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出109.6821万元,占总支出的70.81%;文化旅游体育与传媒支出15.00万元，占总支出的9.6%；社会保障和就业支出14.0303万元，占总支出的9.1%；卫生健康支出7.4706万元，占总支出的4.8%；住房保障支出8.7182万元，占总支出的5.69%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计154.9012万元，比上年减少19.2281万元。减少的主要原因是因为2023年减少了地方历史文化资料收集费，红色历史文化资料收集费。支出共计154.9012万元，比上年减少19.2281万元。减少的主要原因是因为2023年减少了地方历史文化资料收集费，红色历史文化资料收集费。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计154.9012万元（其中：一般公共预算财政拨款154.9012万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计154.9012万元（其中：一般公共预算支出109.6821万元，占财政拨款支出的70.81%；文化旅游体育与传媒支出15.00万元，占总支出的9.6%；社会保障和就业支出14.0303万元，占总支出的9.1%；生健康支出7.4706万元，占总支出的4.8%；住房保障支出8.7182万元，占总支出的5.69%。），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，减少19.2281万元，主要原因：是因为2023年减少了地方历史文化资料收集费，红色历史文化资料收集费。

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出共计109.6821万元，其中：基本支出99.6821万元，占一般公共预算支出的91%；项目支出10万元，占一般公共预算支出的9%。按照支出功能科目类级区分：行政运行科目99.6821万元，占一般公共预算的91%；其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出科目10万元，占一般公共预算的9%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，减少22.8116万元，主要原因：主要原因是因为2023年减少了地方历史文化资料收集费，红色历史文化资料收集费。

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出合计129.9012万元，其中：其中人员经费122.1706万元，占一般公共预算基本支出的 94%；公用经费7.7306万元，占一般公共预算基本支出的 6%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出109.0938万元，占人员经费的89%；对个人和 家庭的补助支出13.0769万元，占人员经费的11%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出7.7306万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，减少22.8116万元，主要原因：主要原因是因为2023年减少了地方历史文化资料收集费，红色历史文化资料收集费。

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年共计安排“三公”经费0.5万元，比上年减少0.1万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，公务接待费0.5万元，比上年减少0.1万元，增加（减少）的主要原因是国内公务接待的预计批次、人数减少；公务车购置及运行维护费0万元，比上年增加（减少）0万元。

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分（史志办）其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

2023年部门项目支出共计安排25万元。其中：安龙年鉴（2023）出版印刷项目10万元，占项目支出的40%；草纸街71号管理维修项目15万元，占项目支出的60%。

二、2023年政府采购预算情况说明

2023年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2023年机关运行经费预算情况说明

2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算0万元，比上年增加（减少）0万元，增长（下降）0万元。

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

2023年初，本单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年初资产总额3.0749万元，其中：流动资产0.6566万元，固定资产0.2418万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2023年预算绩效管理目标情况说明

2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金154.9012万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金25万元。部门整体支出年度绩效目标是:1、2023年度人员工资和社保、住房公资金正常发放及上账；2023年度各项目资金落实，不断提高史志工作科学化、规范化、制度化，为“康养胜地，人文兴义”提高历史文化支撑。2、2023年完成保护草纸街71号安龙革命历史陈列馆的基础建筑、陈列物品和日常运转；完成《安龙年鉴2023》印刷出版。

六、其他需要说明的事项

“无”。

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：刘 翠 电话：13035596909

安龙县史志办公室

2023年3月5日