安龙县信访局2017年部门决算及“三公”经费支出决算公开说明
一、部门概况
（一）部门主要职能：
1、宣传贯彻党的群众路线、方针、政策，认真落实县委、县政府有关群众工作、信访工作的决策部署。
2、宣传信访条例及有关法律法规，教育引导群众依法、理性、按程序反映问题。
3、受理、交办、转送群众来信来访，协调督导信访事项的解决，对群众信访问题推诿、拖延造成严重后果的，提出问责建议。
4、承担县委群众工作领导小组的日常工作，承办上级批示重要信访事项的转办、督办、审核、上报工作。
5、开展调查研究，收集分析社情民意和信访形势，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。
6、协调处理重要信访事项，组织开展矛盾纠纷排查调处，及时化解人民内部矛盾。
7、总结、宣传、推广全县群众工作、信访工作的先进典型和经验，推动群众工作、信访工和不断深入开展。
8、指导全县群众工作、信访工作。
9、承办县委、县政府和州信访局交办的其它事项
（二）部门预算单位构成：县信访局包含行政单位：县信访局办公室、人民建议征集和效能监察室、交流谈心室；下属事业单位信息中心属于财政全额补助事业。
（三）部门人员构成：安龙县信访局核定行政编制6名，在职4名，工勤编制1名，在职1名，列入县级财政全额预算。下属事业单位信访信息处理中心核定事业编制7名，在职4名，列入县级财政全额预算。退休人员2名。
二、部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支情况：2017年收入年初预算数为200万元、调整预算数为204.1万元，年初结转结余金额为13.3万元，收入决算数为213.4万元，总收入为226.7万元；支出年初预算数为210万元，调整预算数为213.4万元，年末结转结余金额为13.4万元，支出决算数为213.4万元，总支出为226.7万元。
（二）部门收入决算情况说明：2017年一般公共服务支出类总计收入为213.4万元，其中：财政拨款收入为213.4万元，占总收入的100%。一般公共服务支出类又分为信访事务和行政运行，其中：信访事务收入为17.3万元，占总收入的8.1%，行政运行收入为196.1万元，占总收入的91.9%。
（三）部门支出决算情况说明：2017年，一般公共服务支出总额为213.4万元,其中基本支出为213.4万元，占总支出的100%，无项目支出。其中：信访事务支出13.4万元，基本支出为13.4万元，占总支出的6.3%，无项目支出；行政运行支出为200万元，基本支出为200万元，占总支出的93.7%，无项目支出。
（四）财政拨款收支情况说明：2017年，收入总决算额为214.3万元，其中：一般公共预算拨款收入204.1万元，年初财政拨款结转和结余10.2万元，其中：一般公共预算拨款收入10.2万元，无政府性基金预算拨款收入。支出总决算额为214.3万元，其中：一般公共服务支出212.3万元，年末财政拨款结转和结余2万元。
（五）一般公共预算收支情况说明：2017年财政拨款预算收入合计204.1万元，一般公共预算支出合计212.3万元，其中：基本支出为212.3万元，无项目支出。而基本支出中：人员经费支出决算合计139.9万元，公用经费支出决算合计73.5万元。信访事务财政拨款预算收入合计12.3万元，一般公共预算支出合计12.3万元，基本支出为12.3万元，无项目支出，无人员经费支出，公用经费支出为12.3万元；行政运行财政拨款预算收入合计为196.1万元，一般公共预算支出合计200万元，基本支出为200万元，无项目支出，人员经费支出决算139.9万元，公用经费支出决算60.1万元。
按照经济科目分类，2017年一般公共预算决算基本支出为213.4万元，人员经费支出为139.9万元，公用经费支出为73.5万元。人员经费支出中：工资福利支出为130.3万元，对个人和家庭补助支出为9.6万元；而公用经费中：商品和服务支出为71万元，其他资本性支出为2.5万元。
（六）政府性基金收支情况说明：本单位无政府性基金
（七）部门决算“三公”经费说明：本年公务接待费用为3280元，接待10批55人次；2016年公务接待费为3800元，本年比上年减少，减少原因：按照国家和省“厉行节约”的相关要求；本年未购置车辆；本年单位保有公务用车1辆，公务用车运行维护费为27512元，占总预算支出的1.81%，2016年公务用车运行维护费为21000元，无公务用车购置费，本年比上年增加，增加原因：今年活动增加，导致外出信访维稳次数增加，以致费用增加。无因公出国出境，费用为0。
（八）决算收支增减变化情况说明：2017年本单位决算收支情况，其中基本支出决算213.4万元，项目支出决算0元，合计：213.4万元。2016年决算收支情况，其中基本支出决算186.4万元，项目支出决算0元，合计：186.4万元。2017年决算比2016年决算增加27万元，其中基本支出增加27万元，原因是原因是人员经费的增加和其他运转所需加大，无项目支出。
三、项目支出情况说明：无
四、其他需要说明的事项
（一）2017年单位运行经费预算说明
2017年本部门机关运行经费财政拨款决算为204.1万元，比上年增加26.3万元，比上年上升12.88%。主要原因：由于人员经费的增加和其他运转所需加大。
（二）2017年度政府采购预算情况说明：本部门无政府采购
（三）2017年度国有资产占有使用情况说明
2017年末，本单位共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。
2017年末资产总额50万元，其中：固定资产50万元。
（四）绩效目标情况说明
2017年本单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算204.1万元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
六、安龙县（部门名称）2017年部门决算公开附表：
附表一.安龙县信访局2017年部门决算收支总表
附表二.安龙县信访局2017年部门决算收入总表
附表三.安龙县信访局2017年部门决算支出总表
附表四.安龙县信访局2017年部门决算财政拨款收支总表
附表五.安龙县信访局2017年部门决算一般公共预算收支明细表
附表六.安龙县信访局2017年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类）
附表七.安龙县信访局2017年部门决算政府性基金收支决算表
附表八.安龙县信访局2017年政府性基金决算支出明细表
附表九.安龙县信访局2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
附表十.安龙县信访局2017年度非财政拨款收支决算总表
附表十一.安龙县信访局2017年度国有资产占有使用情况
安龙县信访局
2018年8月22日
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附表一： |
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安龙县信访局2017年部门决算收支总表 | |||||||
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单位：元 | |||||||
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收入 |
支出 | ||||||
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项目 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
功能分类科目 |
年初预算数 |
调整预算数 |
决算数 |
|
一、财政拨款收入 |
2,000,000.00 |
2,041,360.17 |
2,041,360.17 |
一、一般公共服务支出（201） |
2100000.00 |
2133676.16 |
2133676.16 |
|
其中：政府性基金收入 |
|||||||
|
二、上级补助收入 |
二、外交支出（202） |
||||||
|
三、事业收入 |
三、国防支出（203） |
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四、经营收入 |
四、公共安全支出（204） |
||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
五、教育支出（205） |
||||||
|
六、其他收入 |
92,878.28 |
六、科学技术支出（206） |
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|
七、文化体育与传媒支出（207） |
|||||||
|
八、社会保障和就业支出（208） |
|||||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出（210） |
|||||||
|
十、节能环保支出（211） |
|||||||
|
十一、城乡社区支出（212） |
|||||||
|
十二、农林水支出（213） |
|||||||
|
十三、交通运输支出（214） |
|||||||
|
十四、资源勘探信息等支出（215） |
|||||||
|
十五、商业服务业等支出（216） |
|||||||
|
十六、金融支出（217） |
|||||||
|
十七、援助其他地区支出（219） |
|||||||
|
十八、国土海洋气象等支出（220） |
|||||||
|
十九、住房保障支出（221） |
|||||||
|
二十、粮油物资储备支出（222） |
|||||||
|
二十一、其他支出（229） |
|||||||
|
二十二、债务还本支出（231） |
|||||||
|
二十三、债务付息支出（232） |
|||||||
|
本年收入合计 |
2,000,000.00 |
2,041,360.17 |
2,134,238.45 |
本年支出合计 |
2100000.00 |
2133676.16 |
2133676.16 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
||||||
|
年初结转和结余 |
200,000.00 |
214,899.75 |
133,478.60 |
年末结转和结余 |
100000.00 |
122583.76 |
134040.89 |
|
其中：基本支出结转和结余 |
200,000.00 |
214,899.75 |
133,478.60 |
其中：基本支出结转和结余 |
134040.89 | ||
|
项目支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||||
|
总计 |
2,200,000.00 |
2,256,259.92 |
2,267,717.05 |
总计 |
2200000.00 |
2256259.92 |
2267717.05 |
|
备注：本表反映部门的全部收支决算情况，收入合计必须等于附表二的收入合计，各项收入细项必须等于附表二的各项收入合计；支出合计必须等于附表三的支出合计，同时支出各项功能分类类级科目必须等于附表五的各项功能分类类级科目之和。如201类支出合计必须等于附表五201开头的科目之和。 | |||||||
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附表二： |
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安龙县信访局2017年部门决算收入总表 | ||||||||
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单位：元 | ||||||||
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
类、款、项 | ||||||||
|
本年收入合计 |
2,134,238.45 |
2,041,360.17 |
92,878.28 | |||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,134,238.45 |
2,041,360.17 |
92,878.28 | ||||
|
20101 |
人大事务 |
|||||||
|
2010101 |
行政运行 |
|||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
|||||||
|
2010103 |
机关服务 |
|||||||
|
2010104 |
人大会议 |
|||||||
|
2010105 |
人大立法 |
|||||||
|
2010106 |
人大监督 |
|||||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
|||||||
|
2010108 |
代表工作 |
|||||||
|
2010109 |
人大信访工作 |
|||||||
|
2010150 |
事业运行 |
|||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
|||||||
|
20102 |
政协事务 |
|||||||
|
2010201 |
行政运行 |
|||||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
|||||||
|
2010203 |
机关服务 |
|||||||
|
2010204 |
政协会议 |
|||||||
|
2010205 |
委员视察 |
|||||||
|
2010206 |
参政议政 |
|||||||
|
2010250 |
事业运行 |
|||||||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
|||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
172,878.28 |
80,000.00 |
92,878.28 | ||||
|
2010301 |
行政运行 |
|||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
|||||||
|
2010303 |
机关服务 |
|||||||
|
2010304 |
专项服务 |
|||||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
|||||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
|||||||
|
2010307 |
法制建设 |
|||||||
|
2010308 |
信访事务 |
172,878.28 |
80,000 |
92,878.28 | ||||
|
2010309 |
参事事务 |
|||||||
|
2010350 |
事业运行 |
|||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|||||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,961,360.17 |
1,961,360.17 |
|||||
|
2013101 |
行政运行 |
1,961,360.17 |
1,961,360 |
|||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
|||||||
|
2013103 |
机关服务 |
|||||||
|
2013105 |
专项业务 |
|||||||
|
2013150 |
事业运行 |
|||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
|||||||
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附表三： |
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安龙县信访局2017年部门决算支出总表 | |||||||
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单位：元 | |||||||
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|
类、款、项 | |||||||
|
本年支出合计 |
2,133,676.16 |
2,133,676.16 |
|||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,133,676.16 |
2,133,676.16 |
||||
|
20101 |
人大事务 |
||||||
|
2010101 |
行政运行 |
||||||
|
2010102 |
一般行政管理事务 |
||||||
|
2010103 |
机关服务 |
||||||
|
2010104 |
人大会议 |
||||||
|
2010105 |
人大立法 |
||||||
|
2010106 |
人大监督 |
||||||
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
||||||
|
2010109 |
人大信访工作 |
||||||
|
2010150 |
事业运行 |
||||||
|
2010199 |
其他人大事务支出 |
||||||
|
20102 |
政协事务 |
||||||
|
2010201 |
行政运行 |
||||||
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
||||||
|
2010203 |
机关服务 |
||||||
|
2010204 |
政协会议 |
||||||
|
2010205 |
委员视察 |
||||||
|
2010206 |
参政议政 |
||||||
|
2010250 |
事业运行 |
||||||
|
2010299 |
其他政协事务支出 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
134,100.00 |
134,100.00 |
||||
|
2010301 |
行政运行 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
||||||
|
2010303 |
机关服务 |
||||||
|
2010304 |
专项服务 |
||||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
||||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
||||||
|
2010307 |
法制建设 |
||||||
|
2010308 |
信访事务 |
134,100.00 |
134,100 |
||||
|
2010309 |
参事事务 |
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,999,576.16 |
1,999,576.16 |
||||
|
2013101 |
行政运行 |
1,999,576.16 |
1,999,576 |
||||
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
||||||
|
2013103 |
机关服务 |
||||||
|
2013105 |
专项业务 |
||||||
|
2013150 |
事业运行 |
||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
||||||
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附表四： |
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安龙县信访局2017年部门决算财政拨款收支总表 | |||||
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单位：元 | |||||
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收 入 |
支 出 | ||||
|
项 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
一般公共决算财政拨款支出决算数 |
政府性基金决算财政拨款支出决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,041,360.17 |
一、一般公共服务支出（201） |
2,122,873.93 |
2,122,873.93 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出（202） |
||||
|
三、国防支出（203） |
|||||
|
四、公共安全支出（204） |
|||||
|
五、教育支出（205） |
|||||
|
六、科学技术支出（206） |
|||||
|
七、文化体育与传媒支出（207） |
|||||
|
八、社会保障和就业支出（208） |
|||||
|
九、医疗卫生与计划生育支出（210） |
|||||
|
十、节能环保支出（211） |
|||||
|
十一、城乡社区支出（212） |
|||||
|
十二、农林水支出（213） |
|||||
|
十三、交通运输支出（214） |
|||||
|
十四、资源勘探信息等支出（215） |
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|
十五、商业服务业等支出（216） |
|||||
|
十六、金融支出（217） |
|||||
|
十七、援助其他地区支出（219） |
|||||
|
十八、国土海洋气象等支出（220） |
|||||
|
十九、住房保障支出（221） |
|||||
|
二十、粮油物资储备支出（222） |
|||||
|
二十一、其他支出（229） |
|||||
|
二十二、债务还本支出（231） |
|||||
|
二十三、债务付息支出（232） |
|||||
|
本年收入合计 |
2,041,360.17 |
本年支出合计 |
2,122,873.93 |
2,122,873.93 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
102,048.76 |
年末财政拨款结转和结余 |
20,535.00 |
20,535.00 |
|
|
其中：一般公共预算财政拨款 |
102,048.76 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
总 计 |
2,143,408.93 |
总 计 |
2,143,408.93 |
2,143,408.93 |
|
|
备注：本表反映部门的财政拨款收支预算情况，收支总计等于或小于附表一的收支总计；本年收入合计必须等于附表一的财政拨款收入；一般公共预算拨款收入必须等于附表五的收入合计；一般公共预算财政拨款支出合计必须等于附表五的支出合计，政府性基金预算财政拨款支出必须等于附表七的支出合计，同时支出各项功能分类必须等于附表五和附表七的各项功能分类合计。如201类等于附表五和附表七各项功能分类201开头的科目之和。 | |||||
|
附表五： |
|||||||
|
安龙县信访局2017年部门决算一般公共预算收支明细表 | |||||||
|
单位：元 | |||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
财政拨款预算收入合计 |
一般公共预算支出合计 |
基本支出预算合计 |
项目支出预算合计 | ||
|
类、款、项 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 | ||||
|
2018年财政拨款预算收支合计 |
2,041,360.17 |
2,122,873.93 |
2,122,873.93 |
1,398,552.00 |
724,321.93 |
||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,041,360.17 |
2,122,873.93 |
2,122,873.93 |
1,398,552.00 |
724,321.93 |
|
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
123,297.93 |
123,297.93 |
123,297.93 |
123,297.93 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
||||||
|
2010303 |
机关服务 |
||||||
|
2010304 |
专项服务 |
||||||
|
2010305 |
专项业务活动 |
||||||
|
2010306 |
政务公开审批 |
||||||
|
2010307 |
法制建设 |
||||||
|
2010308 |
信访事务 |
123,297.93 |
123,297.93 |
123,297.93 |
123,297.93 |
||
|
2010309 |
参事事务 |
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
||||||
|
20131 |
党委办公厅(室)及相关机构事务 |
1,918,062.24 |
1,999,576.00 |
1,999,576.00 |
1,398,552.00 |
601,024.00 |
|
|
2013101 |
行政运行 |
1,918,062.24 |
1,999,576.00 |
1,999,576.00 |
1,398,552.00 |
601,024.00 |
|
|
2013102 |
一般行政管理事务 |
||||||
|
2013103 |
机关服务 |
||||||
|
2013105 |
专项业务 |
||||||
|
2013150 |
事业运行 |
||||||
|
2013199 |
其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 |
||||||
|
附表六： |
|||||
|
安龙县信访局2017年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类） | |||||
|
（本表支出按政府收支经济分类科目填列至“款”级科目） |
单位：元 | ||||
|
经济分类科目 |
基本支出 |
备注 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
支出经济分类合计 |
2,133,676.16 |
1,398,552.00 |
735,124.16 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
1,302,831.50 |
1,302,831.50 |
||
|
30101 |
基本工资 |
284,436.00 |
284,436 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
756,678.00 |
756,678 |
||
|
30103 |
奖金 |
14,313.00 |
14,313 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
12,286.83 |
12,287 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
101,686.51 |
101,687 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
40,652.16 |
40,652 |
||
|
30110Δ |
职工基本医疗保险缴费 |
||||
|
30111Δ |
公务员医疗补助缴费 |
||||
|
30112Δ |
其他社会保障缴费 |
35,601.00 |
35,601 |
||
|
30113Δ |
住房公积金 |
57,178.00 |
57,178 |
||
|
30114Δ |
医疗费 |
||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
||||
|
302 |
商品和服务支出 |
709,865.16 |
709,865.16 |
||
|
30201 |
办公费 |
215,740.76 |
215,741 |
||
|
30202 |
印刷费 |
||||
|
30203 |
咨询费 |
||||
|
30204 |
手续费 |
||||
|
30205 |
水费 |
2,219.00 |
2,219 |
||
|
30206 |
电费 |
9,517.48 |
9,517 |
||
|
30207 |
邮电费 |
110.00 |
110 |
||
|
30208 |
取暖费 |
||||
|
30209 |
物业管理费 |
||||
|
30211 |
差旅费 |
141,800.00 |
141,800 |
||
|
30212 |
因公出国（境）费 |
||||
|
30213 |
维修（护）费 |
95,746.00 |
95,746 |
||
|
30214 |
租赁费 |
||||
|
30215 |
会议费 |
||||
|
30216 |
培训费 |
990.00 |
990 |
||
|
30217 |
公务接待费 |
3,280.00 |
3,280 |
||
|
30218 |
专用材料费 |
||||
|
30224 |
被装购置费 |
||||
|
30225 |
专用燃料费 |
||||
|
30226 |
劳务费 |
||||
|
30227 |
委托业务费 |
||||
|
30228 |
工会经费 |
||||
|
30229 |
福利费 |
||||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
27,511.92 |
27,512 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
212,950.00 |
212,950 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
95,720.50 |
95,720.50 |
||
|
30301 |
离休费 |
||||
|
30302 |
退休费 |
89,890.50 |
89,891 |
||
|
30203 |
退职（役）费 |
||||
|
30304 |
抚恤金 |
||||
|
30305 |
生活补助 |
5,830.00 |
5,830 |
||
|
30306 |
救济费 |
||||
|
30307 |
医疗费补助 |
||||
|
30308 |
助学金 |
||||
|
30309 |
奖励金 |
||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
||||
|
310 |
其他资本性支出 |
25,259.00 |
25,259.00 |
||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||
|
31002 |
办公设备购置 |
||||
|
31003 |
专用设备购置 |
25,259.00 |
25,259 |
||
|
31005 |
基础设施建设 |
||||
|
31006 |
大型修缮 |
||||
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||||
|
31008 |
物资储备 |
||||
|
31009 |
土地补偿 |
||||
|
31010 |
安置补偿 |
||||
|
31011 |
地上附着特和青苗补偿 |
||||
|
31012 |
拆迁补偿 |
||||
|
31013 |
公务用车购置 |
||||
|
31019 |
其他交通工具购置 |
||||
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||
|
31022 |
无形资产购置 |
||||
|
31099 |
其他资本性支出 |
||||
|
备注：本表反映部门的一般公共预算财政拨款收支决算安排的基本支出经济分类情况，收支数据按决算批复填列。其中：基本支出合计必须等于附表五的基本支出决算合计。 | |||||
|
附表七： |
|||
|
安龙县信访局2017年部门决算政府性基金收支决算表 | |||
|
单位：元 | |||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
政府性基金收入合计 |
政府性基金支出合计 |
|
类、款、项 |
|||
|
2018年政府性基金预算收支合计 |
|||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金及专项对应债务收入安排的支出 |
||
|
2070701 |
资助国产影片放映 |
||
|
2070702 |
资助城市影院 |
||
|
2070703 |
资助少数民族电影译制 |
||
|
2070799 |
其他国家电影事业发展专项资金支出 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
||
|
2082201 |
移民补助 |
||
|
2082202 |
基础设施建设和经济发展 |
||
|
2082299 |
其他大中型水库移民后期扶持基金支出 |
||
|
20823 |
小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 |
||
|
2082301 |
移民补助 |
||
|
2082302 |
基础设施建设和经济发展 |
||
|
2082399 |
其他小型水库移民扶助基金支出 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
||
|
2120802 |
土地开发支出 |
||
|
2120803 |
城市建设支出 |
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
||
|
2120805 |
补助被征地农民支出 |
||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
||
|
2120807 |
廉租住房支出 |
||
|
2120809 |
支付破产或改制企业职工安置费 |
||
|
2120810 |
棚户区改造支出 |
||
|
2120811 |
公共租赁住房支出 |
||
|
2120813 |
保障性住房租金补贴 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
||
|
21209 |
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 |
||
|
2120901 |
城市公共设施 |
||
|
2120902 |
城市环境卫生 |
||
|
2120903 |
公有房屋 |
||
|
2120904 |
城市防洪 |
||
|
2120999 |
其他城市公用事业附加安排的支出 |
||
|
21210 |
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 |
||
|
2121001 |
征地和拆迁补偿支出 |
||
|
2121002 |
土地开发支出 |
||
|
2121099 |
其他国有土地收益基金支出 |
||
|
21211 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
||
|
21213 |
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 |
||
|
2121301 |
城市公共设施 |
||
|
2121302 |
城市环境卫生 |
||
|
2121303 |
公有房屋 |
||
|
2121304 |
城市防洪 |
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
||
|
21214 |
污水处理费及对应专项债务收入安排的支出 |
||
|
2121401 |
污水处理设施建设和运营 |
||
|
2121402 |
代征手续费 |
||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
||
|
213 |
农林水支出 |
||
|
21366 |
大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 |
||
|
2136601 |
基础设施建设和经济发展 |
||
|
2136602 |
解决移民遗留问题 |
||
|
2136603 |
库区防护工程维护 |
||
|
2136699 |
其他大中型水库库区基金支出 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
||
|
21660 |
旅游发展基金支出 |
||
|
2166001 |
宣传促销 |
||
|
2166002 |
行业规划 |
||
|
2166003 |
旅游事业补助 |
||
|
2166004 |
地方旅游开发项目补助 |
||
|
2166099 |
其他旅游发展基金支出 |
||
|
229 |
其他支出 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
||
|
2296001 |
用于补充全国社会保障基金的彩票公益金支出 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
||
|
2296003 |
用于体育事业的彩票公益金支出 |
||
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
||
|
2296005 |
用于红十字事业的彩票公益金支出 |
||
|
2296006 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 |
||
|
2296010 |
用于文化事业的彩票公益金支出 |
||
|
2296011 |
用于扶贫的彩票公益金支出 |
||
|
2296012 |
用于法律援助的彩票公益金支出 |
||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
||
|
2296099 |
用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 |
||
|
备注：本表反映部门的政府性基金财政拨款收支预算情况，本年收入合计必须等于表4的政府性基金财政拨款收入；政府性基金预算财政拨款支出合计必须等于表4的支出合计，同时支出各项功能分类必须等于表4的各项功能分类合计。收支数据按预算批复填列。如无此项预算在科目名称栏填列“无”，预算数栏用“0”填列。 | |||
|
附表八 |
||||
|
安龙县信访局2017年政府性基金决算支出明细表 | ||||
|
编制单位： |
单位：元 | |||
|
支 出 预 算 | ||||
|
功 能 分 类 |
合 计 |
基 本 支 出 |
项 目 支 出 | |
|
科 目 编 码 |
科 目 名 称 |
|||
|
无 |
无 |
|||
|
本年支出合计 |
||||
| 附表九： | ||||||
| 安龙县信访局2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 项目 | 2016 年决算数 |
2017年决算数 | 与上年相比增减变化率% | 与上年相比增减变化原因（文字说明） | 2017年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重% | 备注 |
| 合计 | 24,800.00 | 30,791.92 | 24.16% | 本年三公经费为24800元，2015年三公经费为33500元，本年比上年减少，减少原因：按照国家和省“厉行节约”的相关要求。 | 1.45% | |
| 一、因公出国（境）费 | #DIV/0! | 2016年、2017年因公出国 （境）人员0人，费用0元。 |
||||
| 二、公务接待费 | 3,800 | 3,280 | -13.68% | 本年公务接待费为3280元，接待10批55人次；2016年公务接待费为3800元，本年比上年减少，减少原因：按照国家和省“厉行节约”的相关要求。 | 0.15% | |
| 三、公务车购置及运行维护费 | 21,000.00 | 27,511.92 | 31.01% | 本年单位保有公务用车1辆，公务用车运行维护费为27512元，2016年公务用车运行维护费为21000，本年比上年增加，增加原因：今年活动增加，导致外出信访维稳次数增加，以致费用增加。 | 1.30% | |
| 1、公务车运行维护费 | 21,000 | 27,512 | 31.01% | 本年单位保有公务用车1辆，公务用车运行维护费为27512元，2016年公务用车运行维护费为21000，本年比上年增加，增加原因：今年活动增加，导致外出信访维稳次数增加，以致费用增加。 | 1.30% | |
| 2、公务车购置费 | #DIV/0! | |||||
|
说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 |
|||||||
|
2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。 |
|||||||
|
3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 |
|||||||
|
公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。 |
|||||||
|
4、列明“三公”经费决算总况、公务用车运行费，公务接待费；可在年度间纵向比较变化情况及原因。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用 | |||||||
|
5、公开的“三公经费”决算应当说明因公出国（境）团组数及人数，公务用车保有量，国内公务接待的批次、人数等情况。 |
|||||||
|
6、因公出国（境）团组数0个，公出国（境）0人次，公务用车保有量1辆，国内公务接待10批次、国内公务接待55人数。 | |||||||
|
附表十： |
||||
|
安龙县信访局2017年度非财政拨款收支决算总表 | ||||
|
单位：元 | ||||
|
收 入 |
支 出 |
备注 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、上级补助收入 |
一、一般公共服务 |
|||
|
二、事业收入 |
二 、公共安全支出 |
|||
|
三、经营收入 |
三、教育支出 |
|||
|
四、附属单位上缴收入 |
四、科学技术支出 |
|||
|
五、其他收入 |
五、文化体育与传媒支出 |
|||
|
六、社会保障和就业支出 |
||||
|
七、医疗卫生与计划生育支出 |
||||
|
八、节能环保支出 |
||||
|
九、城乡社区支出 |
||||
|
十、农林水支出 |
||||
|
十一、交通运输支出 |
||||
|
十二、资源勘探信息等支出 |
||||
|
十三、商业服务业等支出 |
||||
|
十四、国土海洋气象等支出 |
||||
|
十五、住房保障支出 |
||||
|
本年收入合计 |
…… |
|||
|
年初结转和结余 |
…… |
|||
|
收入合计 |
支出合计 |
|||
|
说明：本表收入按收入性质填列，支出按政府收支分类科目填列至“类”级科目。 | ||||
|
附表十一： |
||
|
安龙县信访局2017年度国有资产占有使用情况 | ||
|
单位：元 | ||
|
资产类别 |
资产总数量 |
资产总价值 |
|
一、建筑物及土地 |
||
|
二、电器设备 |
10 |
30000 |
|
三、电子产品及通信设备 |
38 |
114000 |
|
四、家具用具及其他类 |
202 |
109293 |
|
五、交通运输设备 |
1 |
176800 |
|
六、专用设备 |
2 |
70259 |
|
合计 |
253 |
500352 |
贵公网安备 52232802000102号