贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度部门决算公开
目 录
一、贵州省黔西南州安龙县信访局概况
（一）主要职能
（二）机构设置及部门决算单位构成
二、贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度收入决算情况说明
（三）贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度支出决算情况说明
（四）贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
（九）其他重要事项的情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔西南州安龙县信访局概况
1、主要职能
（一）宣传贯彻党的群众路线、方针、政策，认真落实县委、县政府有关群众工作、信访工作的决策部署。
（二）宣传信访条例及有关法律法规，教育引导群众依法、理性、按程序反映问题。
（三）受理、交办、转送群众来信来访，协调督导信访事项的解决，对群众信访问题推诿、拖延造成严重后果的，提出问责建议。
（四）承担县委群众工作领导小组的日常工作，承办上级批示重要信访事项的转办、督办、审核、上报工作。
（五）开展调查研究，收集分析社情民意和信访形势，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。
（六）协调处理重要信访事项，组织开展矛盾纠纷排查调处，及时化解人民内部矛盾。
（七）总结、宣传、推广全县群众工作、信访工作的先进典型和经验，推动群众工作、信访工和不断深入开展。
（八）指导全县群众工作、信访工作。
（九）承办县委、县政府和州信访局交办的其它事项
2、部门机构设置情况：县信访局包含行政单位：县信访局办公室、人民建议征集和效能监察室、交流谈心室；下属事业单位信息中心属于财政全额补助事业。
3、部门人员构成：安龙县信访局核定行政编制6名，在职4名，工勤编制1名，在职1名，列入县级财政全额预算。下属事业单位信访信息处理中心核定事业编制7名，在职5名，列入县级财政全额预算。退休人员3名。
预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县信访局部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度收支决算总计190.61万元，与2018年相比，增加16.44万元，增加8.62%。变动的主要原因是：单位人员增加。
（二）贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度收入决算情况说明
本年收入合计205.54万元，其中：财政拨款收入196.17万元，占95.44%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入9.37万元，占5.56%。
（三）贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度支出决算情况说明
本年支出合计190.61万元，其中：基本支出190.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度财政拨款收入决算总计196.17万元。与2018年相比，增加22.00万元，增加11.21%。变动的主要原因是：单位人员增加。
（五）贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出196.17万元，占本年支出合计的95.44%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加22.00万元，增加11.21%。变动的主要原因是：单位人员增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出117.78万元，占 61.79%；商品和服务支出58.23万元，占30.55%；对个人和家庭的补助14.61万元，占7.66%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为161.87万元，支出决算为190.61万元，完成当年预算的117.75%。决算数大于预算数（的主要原因是：单位人员增加。其中：
人员经费。当年预算为105.00万元，支出决算为132.38万元，完成当年预算的126.08%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：单位人员增加。
（六）贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出190.61万元，其中：人员经费132.38万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费58.23万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.20 万元，支出决算为0.70万元，决算数小于预算数，主要原因是厉行节约，严格执行财经纪律。
2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.7万元，比上年减少0.10万元，降低14.29%，减少原因是：厉行节约。其中，因公出国（境）0批0人次，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车保有1辆，公务用车购置及运行维护费支出0.63万元，占90%，比上年增加0.01万元，增长1.59%，增加原因是：扶贫任务加重；公务接待费支出0.07万元，占10%，比上年减少0.05万元，减少38.64%，减少原因是：厉行节约。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县信访局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费0.63万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0.63万元。主要用于：加油等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
（3）公务接待费0.07万元。具体是：接待上级检查。
国内公务接待支出0.07万元，主要是：接待上级检查。贵州省黔西南州安龙县信访局2019年国内公务接待3批次，15人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔西南州安龙县信访局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：
本单位无政府性基金收支情况。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2019年贵州省黔西南州安龙县信访局机关运行经费支出58.23万元，比2018年增加15.98万元，增加27.44%，变动的主要原因是：扶贫任务加重等。
2、政府采购支出情况。
贵州省黔西南州安龙县信访局2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3、国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要用途是：）；单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。
4、2019年度预算绩效情况说明
（1）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。
（2）部分项目支出绩效自评结果
四、名词解释
(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
贵公网安备 52232802000102号