安龙县信访局2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
  （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、安龙县信访局概况

（一）部门职责

（一）宣传贯彻党的群众路线、方针、政策，认真落实县委、县政府有关群众工作、信访工作的决策部署。

（二）宣传信访条例及有关法律法规，教育引导群众依法、理性、按程序反映问题。

（三）受理、交办、转送群众来信来访，协调督导信访事项的解决，对群众信访问题推诿、拖延造成严重后果的，提出问责建议。

（四）承担县委群众工作领导小组的日常工作，承办上级批示重要信访事项的转办、督办、审核、上报工作。

（五）开展调查研究，收集分析社情民意和信访形势，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。

（六）协调处理重要信访事项，组织开展矛盾纠纷排查调处，及时化解人民内部矛盾。

（七）总结、宣传、推广全县群众工作、信访工作的先进典型和经验，推动群众工作、信访工和不断深入开展。

（八）指导全县群众工作、信访工作。

（九）承办县委、县政府和州信访局交办的其它事项

（二）机构设置

县信访局包含行政单位：县信访局办公室、人民建议征集和效能监察室、交流谈心室；下属事业单位信息中心属于财政全额补助事业。

部门人员构成：安龙县信访局核定行政编制6名，在职6名，列入县级财政全额预算。下属事业单位信访信息处理中心核定事业编制7名，在职5名，退休人员3名。

预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县信访局部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计167.30万元，与2019年相比，减少23.31万元，下降12.23%。主要原因是：厉行节约，严格执行财经纪律。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计167.3万元，其中：财政拨款收入167.3万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计167.35万元，其中：基本支出167.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计167.30万元。与2019年相比，减少23.31万元，下降12.23%。主要原因是：厉行节约，严格执行财经纪律。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出167.30万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.31万元，下降12.23%。主要原因是：厉行节约，严格执行财经纪律。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：1、一般公共服务支出152.8万元，占90.31%；2、社会保障和就业支出14.5万元，占8.66%；3、卫生健康支出0.06万元，占0.03 %。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为186.23万元，支出决算为167.3万元，完成当年预算的89.84%。决算数小于预算数，主要原因是：人员变动，厉行节约等 。

其中：

（1）一般公共服务。当年预算为157.60万元，支出决算为152.80万元，完成当年预算的96.95%。决算数大于预算决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，严格执行财经纪律；

（2）社会保障和就业。当年预算为14.6万元，支出决算为14.5万元，完成当年预算的99.32%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变化；

（3）卫生健康。当年预算为2.48万元，支出决算为0.06万元，完成当年预算的2.42%。决算数小于预算数的主要原因是：在其它科目核算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出167.30万元，其中：人员经费140.15万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费27.15万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为1.14万元，决算数大于预算数，主要原因是业务量增加，扶贫任务重。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.14万元，比上年增加0.44万元，增长82.86%，原因是业务量增加，扶贫任务重。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0%，原因是无；公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，占91.20%，比上年增加0.51万元，增长80.95%，原因是业务量增加，扶贫任务重；公务接待费支出0.11万元，占8.80%，比上年增加0.04万元，增长57.14%，原因是业务量增加，扶贫任务重。具体情况如下：

因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为1.14万元，占91.20%，比上年增加0.51万元，增长80.95%，原因是业务量增加，扶贫任务重。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费1.14万元。主要用于上级业务检查等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.20万元，支出决算为0.11万元，完成预算的55%，主要原因是厉行节约。具体是：国内公务接待支出0.11万元，主要是接待上级业务检查。2020年国内公务接待4批次，31人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出27.15万元，比2019年减少31.08万元，下降53.37%，主要原因是厉行节约，严格执行财经纪律。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是：业务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金167.3万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《总体绩效自评价报告》。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

1、项目支出绩效自评价报告（本年度无项目支出）

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

（2）自评价结论

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

（4）经验及建议

（5）项目支出自评表

2、项目支出绩效自评价报告（本年度无项目支出）

……

贵州省黔西南州安龙县信访局.XLS