附件2：

安龙县信访局

2021年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 2021年度部门决算公开概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 安龙县信访局概况

一、部门职责

（一）宣传贯彻党的群众路线、方针、政策，认真落实县委、县政府有关群众工作、信访工作的决策部署。

（二）宣传信访条例及有关法律法规，教育引导群众依法、理性、按程序反映问题。

（三）受理、交办、转送群众来信来访，协调督导信访事项的解决，对群众信访问题推诿、拖延造成严重后果的，提出问责建议。

（四）承担县委群众工作领导小组的日常工作，承办上级批示重要信访事项的转办、督办、审核、上报工作。

（五）开展调查研究，收集分析社情民意和信访形势，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。

（六）协调处理重要信访事项，组织开展矛盾纠纷排查调处，及时化解人民内部矛盾。

（七）总结、宣传、推广全县群众工作、信访工作的先进典型和经验，推动群众工作、信访工和不断深入开展。

（八）指导全县群众工作、信访工作。

（九）承办县委、县政府和州信访局交办的其它事项

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3室1中心，下属单位0个。从预算单位构成看，安龙县信访局决算包括：本级决算。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（见附表）

2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计223.13万元，与2020年度相比，增加55.83万元，增长25.02%。主要原因是：人员变动及业务工作增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计223.13万元，其中：财政拨款收入221.1万元，占99.09%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2.03万元，占0.91%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计223.16万元，其中：基本支出200.61万元，占89.65%；项目支出22.55万元，占10.35%；上缴上级支出 万0元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支决算总计221.1万元。与2020年度相比，增加53.8万元，增长24.33 %。主要原因是：人员变动及业务工作增加。

一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出221.1万元，占本年支出合计的99.09%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.8万元，增长24.33 %。主要原因是：人员变动及业务工作增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出192.66万元，占87.14%；社会保障和就业支出13.83万元，占6.26%；卫生健康支出3.69万元，占1.67%；住房保障支出10.93万元，占4.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为199.51万元，支出决算为221.1万元，完成年初预算的110.82%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及业务工作增加。其中：

（1）一般公共服务支出。年初预算为166.06万元，支出决算为192.66万元，完成年初预算的116.02%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动及业务工作增加。

（2）社会保障和就业支出。年初预算为16.40万元，支出决算为13.83万元，完成年初预算的84.33%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（3）卫生健康支出。年初预算为4.76万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的77.52%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

（4）住房保障支出。年初预算为12.29万元，支出决算为10.93万元，完成年初预算的88.93%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出164.58万元，其中：

人员经费155.05万元，主要包括基本工资51.78万元、津贴补贴23.64万元、奖金17.87万元、绩效工资10.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.45万元、职业年金缴费8.42万元、住房公积金18.45万元、离退休费8.10万元。

公用经费33.18万元，主要包括办公费3.40万元、水电费 1.34万元、差旅费11.21万元、公务接待费0.11万元、公务用车运行维护费1.12万元、工会经费1.01万元、其他商品和服务支出3.39、办公设备购置0.79万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为1.23万元，完成预算的35.14%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.23万元，比上年减少0.02万元，减少1.61%，减少原因是厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%；公务用车购置及运行维护费支出1.12万元，占93.32%，比上年增减少0.02万元，降低1.75 %，减少原因是厉行节约；公务接待费支出0.11万元，占6.68%，比上年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算1.12万元，完成预算的44.8%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车；公务用车运行维护费1.12万元。主要用于信访维稳工作。2021年度，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算1万元，支出决算0.11万元，完成预算的11%。具体是：国内公务接待支出0.11万元，国内公务接待6批次， 26人次。主要是上级检查工作等。

政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少） 0万元，增长（降低）0 %。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度机关运行经费支出33.18万元，比2020年度增加6.03万元，增长18.17 %，主要原因是差旅费增加。

政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：其他用车1辆（其他用车主要是：业务用车）；单位价值50万元（含）以上通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金20万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

注：项目支出绩效自评表（此表可从预算管理一体化系统中导出）

（三）部分重点项目绩效评价结果。

部门如有重点项目绩效评价情况，至少进行适当简化后公开1个部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价）报告。

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。