贵州省黔西南州安龙县信访局

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县信访局概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县信访局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县信访局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县信访局概况

一、单位职责

（一）宣传贯彻党的群众路线、方针、政策，认真落实县委、县政府有关群众工作、信访工作的决策部署。

（二）宣传信访条例及有关法律法规，教育引导群众依法、理性、按程序反映问题。

（三）受理、交办、转送群众来信来访，协调督导信访事项的解决，对群众信访问题推诿、拖延造成严重后果的，提出问责建议。

（四）承担县委群众工作领导小组的日常工作，承办上级批示重要信访事项的转办、督办、审核、上报工作。

（五）开展调查研究，收集分析社情民意和信访形势，及时向县委、县政府提出完善政策和改进工作的建议。

（六）协调处理重要信访事项，组织开展矛盾纠纷排查调处，及时化解人民内部矛盾。

（七）总结、宣传、推广全县群众工作、信访工作的先进典型和经验，推动群众工作、信访工和不断深入开展。

（八）指导全县群众工作、信访工作。

（九）承办县委、县政府和州信访局交办的其它事项。

1. 机构设置及部门决算单位构成

县信访局包含行政单位：县信访局办公室、人民建议征集和效能监察室、交流谈心室；下属事业单位信息中心属于财政全额补助事业。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共0个。安龙县信访局核定行政编制6名，在职5名，工勤编制1名，在职1名，列入县级财政全额预算。下属事业单位信访信息处理中心核定事业编制7名，在职5名，列入县级财政全额预算。退休人员3名。

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县信访局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔西南州安龙县信访局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县信访局2022年度收支决算总计189.06万元，与2021年相比，减少36.90万元，降低16.33%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县信访局2022年度收入合计186.26万元，其中：财政拨款收入186.26万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县信访局2022年度支出合计187.18万元，其中：基本支出187.18万元，占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县信访局2022年度财政拨款收支决算总计186.26万元。与2021年相比，减少34.84万元，增长（降低）降低15.76%，主要原因是：厉行节约，缩减开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县信访局2022年度一般公共预算财政拨款支出186.26万元，占本年支出合计的99.51%。与2021年相比，减少34.84万元，降低15.76%，主要原因是：厉行节约，缩减开支

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）153.40万元，占82.36%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）21.37万元，占11.47%；农林水支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）11.49万元，占6.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为220.86万元，支出决算为186.26万元，完成年初预算的84.33%。其中:

1、一般公共服务预算支出（201）为165万元，决算支出150.23万元，完成年初预算的91.05%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及厉行节约，缩减开支；

2、社会保障和就业预算支出（208）为20万元决算，支出16.98万元，完成年初预算的84.90%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及厉行节约，缩减开支。；

3、卫生健康预算支出（210）为9万元，决算支出8.48万元，完成年初预算的94.22%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及厉行节约，缩减开支。；

4、住房保障预算支出（221）为12万，决算支出11.49万元，完成年初预算的95.75%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动及厉行节约，缩减开支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县信访局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出186.26万元，其中：

（一）人员经费141.02万元，主要包括：工资福利支出130.37万元，其中基本工资39.52万元，津贴补贴39.56万元，奖金4.6万元，绩效工资6.68万元，机关事业单位基本养老保险11.04万元，职业年金缴费5.5万元，职工基本医疗保险缴费4.83万元，公务员医疗补助缴费3.66万元，其他社会保障缴费1.52万元，住房公积金11.49万元，其他工资福利支出1.98万元；对个人和家庭的补助10.64万元，其中退休费9.65万元，生活补助0.88万元，其他对个人和家庭的补助0.11万元。

（二）公用经费45.25万元，主要包括：商品和服务支出44.12万元，其中办公费5.02万元，水费0.3万元，电费1.3万元，邮电费0.1万元，差旅费12.36万元，公务接待费0.1万元，专用材料费19.5万元，工会经费0.92万元，公务用车运行维护费1.11万元，其他商品和服务支出3.41万元；资本性支出1.12万元，其中办公设备购置1.12万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县信访局2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.50万元，支出决算为1.22万元，完成预算的34.79%，决算数小于预算数，主要原因：厉行节约，缩减开支。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算1.22万元，比上年减少0.01万元，降低0.64%，减少主要原因是：厉行节约，缩减开支。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，无增减变动 ；公务用车购置及运行维护费支出1.11万元，占“三公”经费支出总额的71.43%，比上年减少0.01万元，降低0.50%，减少主要原因是：厉行节约，缩减开支；公务接待费支出0.1万元，占“三公”经费支出总额的28.57%，比上年减少0.00万元，降低2.17%，减少主要原因是：厉行节约，缩减开支。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2.50万元，支出决算1.11万元，完成预算的44.56%。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费1.11万元。主要用于：贵州省黔西南州安龙县信访局单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算1.00万元，支出决算0.10万元，完成预算的10.36%。具体是：国内公务接待支出0.10万元，主要是： 2022年国内公务接待3批次，32人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出万元。比上年万元，0%，主要原因是：上下无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。比上年万元，%，主要原因是：无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。具体情况如下：

无

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县信访局2022年度机关运行经费支出45.25万元，比上年增加11.28万元，增长33.19%，主要原因是：业务量增加等。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金22万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

2022年度，我单位未开展项目绩效自评工作，故无项目绩效自评结果说明。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表