中共安龙县委办公室2017年部门决算

及“三公”经费支出决算公开说明

一、部门概况

（一）部门主要职能：

1.负责办理县委的日常工作事务，确保县委工作正常运转。

2.围绕中央、省委、州委、县委总体工作部署以及县委领导的要求开展工作，加强调查研究，强化参谋职能，为县委决策提供优质服务。

3.及时、全面、准确收集和综合处理信息，及时了解和掌握全县各方面工作动态，准确把握信息需求，及时向县委领导提供有分析、有建议的参考资料。

4.承担县委或县委领导重要文稿的起草、修改和审核工作，承办报送县委的请示，负责各种文电、信件处理及县委文件资料的立卷、归档工作，做好办公自动化和电子政务工作，负责县委办公室机要和密码保密工作。

5.组织安排县委各种会议，做好县委领导同志参加重大活动的后勤服务工作。负责县级重要接待任务的协调及服务工作。

6.负责县委日常工作的上下、横向联系，指导全县党委办公室系统业务工作。

7.负责县委办公室值班工作及来信来访处理。

8.协调县人大常委会办公室、县人民政府办公室、县政协办公室的重大事项。

9.负责县委办公室机关党的建设、纪检监察和思想政治工作，抓好党风廉政，搞好自身建设，做好工、青、妇和离退休老同志工作。

10.加强对政策研究、机要密码、保密、信访和党史工作的领导和管理。

11.协同县政府办公室抓好行政办公区社会治安、环境卫生管理。

12.完成县委、县委领导和州委办公室交办的其它工作。

（二）部门预算单位构成：县委办本级、县委政策研究室（含改革办（事业编制））、县国安办、县委县政府督查室（含县委县政府督查室信息中心（事业编制））、县保密局（含县保密技术检查中心（事业编制））、县全面小康建设服务中心（事业编制）、县信息中心(事业编制)。

（三）部门人员构成：现有总编制数47个，实有30人。其中：县委办编制数17个（行政编制11个、行政工勤编制6个），实有16人；县委政策研究室编制数6个（行政编制4个、事业编制2个），实有1人；县国安办编制数2个（行政编制1个、行政工勤编制1个），实有1人；县委县政府督查室编制数8个（行政编制3个、事业编制5个），实有3人；县保密局编制数5个（行政编制1个、行政工勤编制1个、事业编制3个），实有2人；县全面小康建设服务中心编制数6个（事业编制5个、事业工勤编制1个），实有4人；县信息中心编制数3个（事业编制3个），实有3人。另需说明：人民会场在职5人；跟班学习人员4人，食堂临时工2人。

县委办退休人员 7 人；人民会场退休人员9人。

二、部门决算安排情况说明

（一）部门决算收支情况：2017年初财政收入预算数为8058187元，调整预算收入数为8282809.22元，年初结转和结余904415.15元，财政支出年初预算数为8058187元，调整预算支出数为7805229.41元，年末结转和结余1381994.96元，本年财政拨款收入8282809.22元，本年财政拨款支出7805229.41元。

（二）部门决算比上年决算数增减情况说明：2017年收入决算8282809.22元，支出决算7805229.41元，其中基本支出决算7805229.41元，项目支出决算0元，合计7805229.41元。2016年收入决算6753771.54元，支出决算6693147.72元，其中其中基本支出决算6693147.72元，项目支出决算0元，合计6693147.72元。2017年收入决算比2016年收入决算增加1529037.68元，增长22.64%，2017年支出决算比2016年支出决算增加1112081.69元，增长16.62%，其中基本支出增加1112081.69元，增加原因是人员支出增长，财政供养人员增加，实行工资改革后，工资支出增长明显，项目支出无增减。

（三）部门收入决算情况说明：收入数为8282809.22元，其中财政拨款收入8269809.22元，占比99.84﹪；其他收入13000元，占比0.16﹪。

（四）部门支出决算情况说明：支出数为7805229.41元，系一般公共服务支出中党委办公厅(室)及相关机构事务的行政运行支出，其中基本支出7805229.41元，占比100﹪。

（五）财政拨款收支情况说明：财政拨款收入决算数为8269809.22元，年初财政拨款结转结余904415.15元，收入总决算数为9174224.37元。财政拨款支出决算数为7792229.41元，年未财政拨款结转结余1381994.96元，支出总决算数为9174224.37元。

（六）一般公共预算收支情况说明：财政拨款预算收入8269809.22元。一般公共预算支出7792229.41元，系一般公共服务支出中党委办公厅（室）及相关机构事务的行政运行支出，其中基本支出7792229.41元，基本支出中的人员经费支出6097008.14元，公用经费支出1695221.27元。

1、人员经费支出情况如下：

（1）工资福利支出3804979.29元（其中：基本工资1083929元、津贴补贴1278260元、奖金57120元、伙食补助费132754.8元、绩效工资318094.97元、机关事业单位基本养老保险缴费399061.64元、职业年金缴费159624.64元、其他社会保障缴费150078.24元、住房公积金226056元）。

（2）对个人和家庭的补助支出2292028.85元（其中：退休费671265.86元、抚恤金40218元、生活补助29510元、奖励金1488149.99元、其他对个人和家庭的补助支出62885元）。

2、公用经费支出情况如下：

（1）商品和服务支出1646796.27元（其中：办公费267602.5元、印刷费128622元、电费33186.16元、邮电费30514元、差旅费207847元、维修维护费71205元、租赁费6180元、会议费71602.5元、培训费12984元、公务接待费132169元、劳务费219296.08元、公务用车运行维护费265673.57元、其他商品和服务支出199914.46元）。

（2）其他资本性支出48425元（其中：办公设备购置48425元）。

（七）政府性基金收支情况说明：我单位无政府性基金收支情况。

（八）部门决算“三公”经费说明：2017年度“三公”经费支出决算数397842.57元，其中：公务接待费132169元、公务用车运行费265673.57元、因公出国（境）费0元。“三公”经费支出决算数占总支出的5.11﹪，同比2016年度减少348307.29元，减幅46.68﹪。

2017年度我单位因公出国（境）0人0次，未产生费用，同比2016年度无变化。

2017年度我单位公务用车运行维护费决算数同比2016年度减少116769.39元，减幅30.53﹪。本年无新购公务用车，公车改革后,我单位保留4辆公务车（账面数5辆，因有1辆车已划转到外单位尚未下账，故账面数与实有数相差1辆），其中1辆书记专用车、3辆机要通信用车。另外，因工作需要，我单位向机关事务局签订协议并借用公务车2辆，实际用车6辆。费用减少原因：严格执行公车改革制度，加强车辆管理，故费用较上年有所减少。

2017年度我单位公务接待费结算数同比2016年度减少231537.9元，减幅63.66﹪。本年本年共接待899人87次。费用减少原因：我单位严格执行中央、省、州、县相关文件和方案，控制就餐标准及人数，另外，大部分厅级以上接待工作转由机关事务局承办，故费用较上年有所减少。

三、项目支出情况说明

我单位无项目支出情况。

四、其他需要说明的事项

（一）2017年单位运行经费预算说明

2017年我单位机关运行经费财政拨款预算8058187元，比上年增加2066052元，增长34.48%。主要原因是人员经费部分有所增加，即职工工资福利部分、对个人和家庭的补助支出部分增加。

（二）2017年度政府采购预算情况说明

我单位采购工作按县采购办相关规定办理，无政府性采购支出。

（三）2017年度国有资产占有使用情况说明

2017年初，我单位账面车辆数5辆，实有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。由于有1辆车已划转到外单位尚未下账，故账面数与实有数相差1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

我单位2017年初资产总额294万元，年末资产总额346万元，其中：流动资产146万元，固定资产200万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。现所有资产均为我单位占有使用，其中固定资产占有使用情况具体分类见附表11。

（四）绩效目标情况说明

2017年我单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0元。

五、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

六、中共安龙县委办公室2017年部门决算公开附表：

附表一.中共安龙县委办公室2017年部门决算收支总表

附表二.中共安龙县委办公室2017年部门决算收入总表

附表三.中共安龙县委办公室2017年部门决算支出总表

附表四.中共安龙县委办公室2017年部门决算财政拨款收支总表

附表五.中共安龙县委办公室2017年部门决算一般公共预算收支明细表

附表六.中共安龙县委办公室2017年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类）

附表七.中共安龙县委办公室2017年部门决算政府性基金收支决算表

附表八.中共安龙县委办公室2017年政府性基金决算支出明细表

附表九.中共安龙县委办公室2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表

附表十.中共安龙县委办公室2017年度非财政拨款收支决算总表

附表十一.中共安龙县委办公室2017年度国有资产占有使用情况

                                                                            中共安龙县委办公室

                                                                                2018年8月20日

决算及三公经费.xls