附件1
中共安龙县委办公室2018年部门决算
及“三公”经费决算信息
公开目录
第一部分 中共安龙县委办公室概况
一、部门主要职能
二、部门机构设置情况
三、部门人员构成
四、部门其他说明
第二部分 中共安龙县委办公室2018年决算安排说明
一、2018年部门总收支决算情况说明
二、2018年财政拨款收支决算情况说明
三、2018年部门“三公”经费说明
四、2018年项目支出情况说明
五、2018年政府采购决算情况说明
六、2018年运行经费决算情况说明
七、2018年度国有资产占有使用情况说明
八、2018年绩效目标情况说明
九、其他需要说明的事项
十、名词解释
第三部分 中共安龙县委办公室2018年决算公开报表（附件）
一、2018年部门决算收支总表
二、2018年部门决算收入总表
三、2018年部门决算支出总表
四、2018年部门决算财政拨款收支总表
五、2018年部门决算一般公共决算收支明细表
六、2018年一般公共决算基本支出明细表（经济科目分类）
七、2018年部门决算政府性基金收支决算表
八、中共安龙县委办公室2018年部门决算政府性基金收支决算支出明细表
九、2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表
十、中共安龙县委办公室2018年非财政拨款收支决算总表
十一、中共安龙县委办公室2018年度国有资产占有使用情况
第一部分 中共安龙县委办公室概况
一、部门主要职能
1、负责办理县委的日常工作事务，确保县委工作正常运转。
2、围绕中央、省委、州委、县委总体工作部署以及县委领导的要求开展工作，加强调查研究，强化参谋职能，为县委决策提供优质服务。
3、及时、全面、准确收集和综合处理信息，及时了解和掌握全县各方面工作动态，准确把握信息需求，及时向县委领导提供有分析、有建议的参考资料。
4、承担县委或县委领导重要文稿的起草、修改和审核工作，承办报送县委的请示，负责各种文电、信件处理及县委文件资料的立卷、归档工作，做好办公自动化和电子政务工作，负责县委办公室机要和密码保密工作。
5、组织安排县委各种会议，做好县委领导同志参加重大活动的后勤服务工作。负责县级重要接待任务的协调及服务工作。
6、负责县委日常工作的上下、横向联系，指导全县党委办公室系统业务工作。
7、负责县委办公室值班工作及来信来访处理。
8、协调县人大常委会办公室、县人民政府办公室、县政协办公室的重大事项。
9、负责县委办公室机关党的建设、纪检监察和思想政治工作，抓好党风廉政，搞好自身建设，做好工、青、妇和离退休老同志工作。
10、加强对政策研究、机要密码、保密、信访和党史工作的领导和管理。
11、协同县政府办公室抓好行政办公区社会治安、环境卫生管理。
12、完成县委、县委领导和州委办公室交办的其它工作。
二、部门机构设置情况：阐述本部门包含行政单位以及各类型事业单位（参公事业、财政全额补助事业、财政部分补助事业）情况；也可以表格形式列示。县委办本级、县委政策研究室（下设县委全面深化改革服务中心、事业编制）、县国安办、县委县政府督查室（下设县委县政府督查室信息中心、事业编制）、县保密局（下设保密技术检查中心、事业编制）、县信息中心(事业编制)、县全面小康建设服务中心（事业编制）。
三、部门人员构成：现有总编制数47个，实有28人。其中：县委办编制数17个（行政编制11个、行政工勤编制6个），实有14人；县委政策研究室编制数6个（行政编制4个、事业编制2个），实有1人；县国安办编制数2个（行政编制1个、行政工勤编制1个），实有1人；县委县政府督查室编制数8个（行政编制3个、事业编制5个），实有5人；县保密局编制数5个（行政编制1个、行政工勤编制1个、事业编制3个），实有1人；县信息中心编制数3个（事业编制3个），实有2人，县全面小康建设服务中心编制数6个（事业编制5个、事业工勤编制1个），实有4人。另需说明：人民会场在职职工实有5人；跟班学习人员11人。
县委办退休人员 8 人；人民会场退休人员7人。
四、部门其他说明：本单位下属单位中无独立核算单位，本次公开的决算信息已包含所有下属单位决算信息。
第二部分 中共安龙县委办公室2018年决算安排说明
一、2018年部门总收支决算情况说明
（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计881万元、年初结转结余138万元、支出共计853万元，年末结转结余166万元。
（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计881万元，其中：财政拨款收入879万元，占总收入的99.77%；其他收入2万元，占总收入的0.23%。无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入。
（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计853万元，其中：基本支出853万元，占总支出的100%。无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。
（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计881万元，比上年增加53万元。增加的主要原因是行政运行、社会保险、住房公积金等收入较上年有所增长。支出共计853万元，比上年增加72万元。增加的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人补助、其他资本性支出较上年有所增长。
二、2018年财政拨款收支决算情况说明。
（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计879万元、年初结转结余138万元、支出共计853万元，年末结转结余164万元。
（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计879万元，其中：一般公共决算财政拨款879万元，占财政拨款收入的100%。无政府性基金决算财政拨款。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排879万元，占财政拨款收入的100%。
（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计853万元，其中：基本支出853万元，占总支出的100%。无项目支出。
具体分功能分类科目构成如下：
1、一般公共服务支出安排853万元，占财政拨款支出的100%。
（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计879万元，比上年增加52万元。增加的主要原因是行政运行、社会保险、住房公积金等收入较上年有所增长。财政拨款支出共计853万元，比上年增加72万元。增加的主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人补助、其他资本性支出较上年有所增长。
三、2018年部门“三公”经费说明
2018年共计安排“三公”经费30万元，比上年减少10万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减；公务接待费1万元，比上年减少12万元，减少的主要原因是2018年度我单位严格执行中央、省、州、县相关文件和方案，控制就餐标准及人数，另外，大部分厅级以上接待转由机关事务局承办，公务接待143人20次，故费用较上年有所减少；公务车购置及运行维护费29万元，比上年增加2万元，我单位2018年无新购公务用车辆，公车改革后,我单位保留4辆公务车(账面数5辆，因因有1辆车已划转到外单位尚未下账，故账面数与实有数相差1辆)，其中1辆书记专用车、3辆机要通信用车；另外，因工作需要，我单位向机关事务局签订协议并借用公务车2辆，实际用车6辆。增加的主要原因是在严格执行公车改革制度、加强车辆管理的原则下，由于2018年度我单位增派人员投入脱贫攻坚工作，车辆使用及维修频繁，故费用较上年有所增加。
四、2018年项目支出情况说明
2018年我单位项目支出共计安排0万元。
五、2018年政府采购决算情况说明
2018年，我单位政府采购决算总额0万元。
六、2018年运行经费决算情况说明
2018年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款决算879万元，比上年增加52万元，增长6.29%。主要原因是工资福利支出、商品和服务支出、对家庭和个人补助、其他资本性支出较上年有所增长。
七、2018年度国有资产占有使用情况说明
2018年末，我单位账面共有车辆5辆，实有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。由于有1辆车已划转到外单位尚未下账，故账面数和实有数相差1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2018年末资产总额412万元，其中：流动资产172万元，固定资产240万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
八、2018年绩效目标情况说明
2018年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。
九、其他需要说明的事项
无
十、名词解释
一般公共决算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共决算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共决算资金。
政府性基金决算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金决算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共决算拨款收入”、“政府性基金决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共决算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度决算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
决算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的决算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
第三部分 中共安龙县委办公室2018年决算公开报表（附件）
附表一：中共安龙县委办公室2018年部门决算收支总表；
附表二：中共安龙县委办公室2018年部门决算收入总表；
附表三：中共安龙县委办公室2018年部门决算支出总表；
附表四：中共安龙县委办公室2018年部门决算财政拨款收支总表；
附表五：中共安龙县委办公室2018年部门决算一般公共决算收支明细表；
附表六：中共安龙县委办公室2018年一般公共决算基本支出明细表（按经济科目分类）；
附表七：中共安龙县委办公室2018年部门决算政府性基金收支决算表；
附表八：中共安龙县委办公室2018年政府性基金决算支出明细表；
附表九：中共安龙县委办公室2018年“三公”经费一般公共决算财政拨款支出决算表。
附表十：中共安龙县委办公室2018年度非财政拨款收支决算总表
附表十一：中共安龙县委办公室2018年度国有资产占有使用情况
（见附件）
联系人：王香电话：13885942211
中共安龙县委办公室
2019年 8月28日
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