贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度部门决算公开说明

目  录

一、贵州省黔西南州安龙县委办公室概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度部门决算情况说明（一）贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度收入支出决算总体情况说明    （二）贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔西南州安龙县县委办公室概况

（一）主要职能

1、负责办理县委的日常工作事务，确保县委工作正常运转。

2、围绕中央、省委、州委、县委总体工作部署开展调查研究，为县委处理相关重大问题提供决策服务。

3、负责中央、省委、州委和县委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央、省委、州委及县委的指示、中央、省委、州委及县委领导同志批示的转办和督办落实，负责县委机关办理县人大代表议案、县政协委员提案的分解督办。

4、围绕中央、省委、州委和县委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，为中央、省委、州委和县委提供信息服务。

5、负责县委改革委员会日常工作，做好县委改革、政策研究的服务和统筹工作。

6、负责县委财经委员会日常工作，为县委处理重大财经问题提供决策服务。

7、负责县委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

8、负责县委日常文电处理，县委党内法规制定和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。

9、负责县委会议和县委领导同志公务活动的组织安排。承担县委总值班和全县重、特大突发事件应急处置协调工作。

10、负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

11、负责全县档案行政管理工作。

12、负责县委办公室信息化规划、建设、管理工作和全县办公室电子政务的统筹指导工作。

13、负责中央、省委、州委、县委文件和党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信件及密码的传递、管理和清退工作。

14、承办县委保密委员会日常工作，依法履行全县保密行政管理职能，做好全县机要密码的管理和服务工作。

15、负责县委、县委领导有关后勤管理和服务保障工作。

16、协调统筹县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委县监委办公室有关事宜。

17、结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。

18、完成县委和上级党委办公室（厅）交办的其他任务。

19、职责调整。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设11个处室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县委办公室部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度部门决算情况说明　　（一）贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度收入决算合计652万元，年初结转和结余57万元，收入决算总计709万元，与2018年相比，减少311万元，降低30.49%，变动的主要原因是：财政拨款收入减少；支出决算合计700万元，年末结转和结余9万元，支出决算总计709万元，与2018年相比，减少311万元，降低30.49%。变动的主要原因是：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等均有减少。

（二）贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度收入决算情况说明

本年收入合计652万元，其中：财政拨款收入652万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度支出决算情况说明

本年支出合计700万元，其中：基本支出700万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度财政拨款收入决算总计709万元。与2018年相比，减少311万元，降低30.49%。变动的主要原因是：一般公共预算财政拨款减少。

（五）贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出700万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少156万元，降低18.22%。变动的主要原因是：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出等均有减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出700万元，占100%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为762万元，支出决算为700万元，完成当年预算的91.86%。决算数小于预算数的主要原因是：从严控制支出，全年实际支出比预算有所节约。

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为762万元，支出决算为700万元，完成当年预算的91.86%。决算数小于预算数的主要原因是：从严控制支出，全年实际支出比预算有所节约。  

（六）贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款基本支出700万元，其中：人员经费536万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费164万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为48万元，支出决算为30.32万元，决算数小于预算数，主要原因是：从严控制“三公”经费开支，严格执行公务接待管理制度，公务接待减少，本年度因公出国（境）实际人次为0。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算30.32万元，比上年增加0.49万元，增长1.63%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，较上年无增减；公务用车购置及运行维护费支出29.95万元，占4.28%，比上年增加1.36万元，增长4.74%，增加原因是：公务车辆使用年限过长，且使用频繁，导致维修费增加；公务接待费支出0.37万元，占0.05%，比上年减少0.87万元，减少70.06%，减少原因是：严格执行公务接待管理制度，从而公务接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔西南州安龙县委办公室全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费29.95万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费29.95万元。主要用于：车辆维修、车辆用油、车辆保险、车辆ETC充值等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆（账面车辆数5辆，因有1辆车已划转到外单位尚未下账，故账面数与实有数相差1辆）；后因机改后增加原机要局特种专业技术用车1辆；另因工作需要，我单位向机关事务局签订协议并借用公务车2辆，实际用车7辆。

（3）公务接待费0.37万元。具体是：接待州督查局调研组、浙江宁波镇海中学考察团、太原市委政研室调研组、州机要局督查组、省委机要局调研组等到我县考察调研的工作组。

国内公务接待支出0.37万元，主要是：接待州督查局调研组一行5人、浙江宁波镇海中学考察团一行13人2次、太原市委政研室调研组一行8人、州机要局督查组一行5人、省委机要局调研组一行7人。贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年国内公务接待6批次，51人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔西南州安龙县委办公室机关运行经费支出163万元，比2018年减少59万元，降低26.58%，变动的主要原因是：严格“三公”经费管理，服务成本降低。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔西南州安龙县委办公室2019年度政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位共有车辆4辆，账面车辆数5辆，因有1辆车已划转到外单位尚未下账，故账面数与实有数相差1辆。其中，应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2019年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评，涉及资金154万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：县委办业务费及小康办专项经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。未发现问题。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）

项目二：2019年业务经费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。未发现问题。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2019年预算时填写表格的格式公开）

（3）部分重点项目绩效评价结果。

无重点项目绩效评价。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映贵州省黔西南州安龙县委办公室的基本支出。

县委办.xls