中共安龙县委办公室2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
  （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、中共安龙县委办公室概况

（一）部门职责

1. 负责办理县委的日常工作事务，确保县委工作正常运转。

2. 围绕中央、省委、州委、县委总体工作部署以及县委领导的要求开展工作，加强调查研究，强化参谋职能，为县委决策提供优质服务。

3. 及时、全面、准确收集和综合处理信息，及时了解和掌握全县各方面工作动态，准确把握信息需求，及时向县委领导提供有分析、有建议的参考资料。

4. 承担县委或县委领导重要文稿的起草、修改和审核工作，承办报送县委的请示，负责各种文电、信件处理及县委文件资料的立卷、归档工作，做好办公自动化和电子政务工作，负责县委办公室机要和密码保密工作。

5. 组织安排县委各种会议，做好县委领导同志参加重大活动的后勤服务工作。负责县级重要接待任务的协调及服务工作。

6. 负责县委日常工作的上下、横向联系，指导全县党委办公室系统业务工作。

7. 负责县委办公室值班工作及来信来访处理。

8. 协调县人大常委会办公室、县人民政府办公室、县政协办公室的重大事项。

9. 负责县委办公室机关党的建设、纪检监察和思想政治工作，抓好党风廉政，搞好自身建设，做好工、青、妇和离退休老同志工作。

10. 加强对政策研究、机要密码、保密、信访和党史工作的领导和管理。

11. 协同县政府办公室抓好行政办公区社会治安、环境卫生管理。

12. 完成县委、县委领导和州委办公室交办的其它工作。

（二）机构设置

本单位内设秘书一股、秘书二股、秘书三股、文书股、法规股、改革政研股、信息股、督查股、机要保密股、档案管理股、行政股共11个股室，无下属单位。从预算单位构成看，中共安龙县委办公室部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

（见附件）

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计832.53万元，与2019年相比，增加123.77万元，增长17.46%。主要原因是：信息产业建设力度加强，支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计825.48万元，其中：财政拨款收入823.2万元，占99.72%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入2.28万元，占0.28%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计754.74万元，其中：基本支出754.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计830.25万元。与2019年相比，增加121.25万元，增长17.10%。主要原因是：信息产业建设力度加强，支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出754.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加54.74万元，增长7.82%。主要原因是：信息产业建设力度加强，支出增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出683.69万元，占90.59%；科学技术支出（类）支出21.91万元，占2.90%；社会保障和就业支出（类）支出0.88万元，占0.12%；卫生健康支出（类）支出2.16万元，占0.28%；资源勘探工业信息等支出（类）支出46.11万元，占6.11%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为918.52万元，支出决算为754.74万元，完成当年预算的82.17%。决算数小于预算数，主要原因是：工资福利支出、商品和服务支出、科学技术支出均有减少。其中：

（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。当年预算为693.73万元，支出决算为608.17万元，完成当年预算的87.67%。决算数小于预算数的主要原因是：工资福利支出、商品和服务支出有所减少。

（2）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为75.51万元，支出决算为75.51万元，完成当年预算的100%。

（3）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。当年预算为84.82万元，支出决算为 6.60万元，完成当年预算的7.78%。决算数小于预算数的主要原因是：上级有关部门通知不再继续相关监管平台建设（涉密）。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。当年预算为15.31万元，支出决算为15.31 万元，完成当年预算的100%。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0.88万元，支出决算为0.88万元，完成当年预算的100%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成当年预算的100%。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为2.01万元，支出决算为2.01万元，完成当年预算的100%。

（8）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）。当年预算为46.11万元，支出决算为46.11万元，完成当年预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出754.74万元，其中：人员经费483.22万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费271.52万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为43万元，支出决算为22.84万元，决算数小于预算数，主要原因是从严控制“三公”经费开支，严格执行公务接待管理制度、严格执行公车管理制度，车辆运行维护费用降低。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 22.84万元，比上年减少7.48万元，下降24.67%，原因是严格执行公务接待管理制度、严格执行公车管理制度，车辆运行维护费用降低。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，较上年无增减；公务用车购置及运行维护费支出22.54万元，占98.69%，比上年减少7.41万元，下降24.74%，原因是严格执行公车管理制度，车辆运行维护费用降低；公务接待费支出0.3万元，占1.31%，比上年减少0.07万元，下降18.92%，原因是严格执行公务接待管理制度，严格控制接待人数及接待标准，费用降低。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算3万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是受国内外新冠疫情影响，未接到上级安排出国（境）。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为35万元，支出决算为22.54万元,完成预算的64.40 %，主要原因是严格执行公车管理制度的同时，车辆运行维护费用降低。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费22.54万元。主要用于车辆维修、车辆用油、车辆保险、车辆ETC充值等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆（含机改后原机要局特种专业技术用车1辆）；另因工作需要，而原有车辆老化，我单位向机关事务局签订协议并借用公务车3辆，实际用车8辆。

（3）公务接待费预算为5万元，支出决算为0.3万元，完成预算的6%，主要原因是严格执行公务接待管理制度的同时，受新冠疫情影响，接待减少。具体是：

国内公务接待支出0.3万元，主要是接待州委机要局检查组、独山县考察组、册亨机要局考察组等。2020年国内公务接待5批次29人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出271.52万元，比2019年163.26增加108.26万元，增长66.31%，主要原因是信息产业建设力度加强，支出增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车1辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金150万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《2020年县委办业务经费项目绩效自评价报告》”。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十四）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十五）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：反映除上述项目以外其他用于科学技术普及方面的支出。

（十六）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（二十）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工业和信息产业支持（项）：反映支持工业和信息产业发展的支出。

五、附件

1、2020年县委办业务费项目支出绩效自评价报告

（1）项目概况（简要介绍项目情况）

中共安龙县委办公室业务经费是为确保县委机关正常运转和业务正常开展、更好地为县委服务、有效地组织安排县委各类会议及做好会务后勤工作、更好地开展信息工作、更好地开展政策研究、机要保密工作、更好地开展脱贫攻坚工作等等产生的相关费用。

（2）自评价结论

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为98分。

（3）主要存在的问题（自评中发现的问题）

未发现问题。

（4）经验及建议

无

（5）项目支出自评表

贵州省黔西南州安龙县县委办.XLS