附件 8

中共安龙县委办公室2021年度整体支出

绩效评价报告

根据县财政局工作部署，依据本单位的会计资料及相关资料，根据绩效的相关规定，遵循科学的原则，本单位组织对2021年部门整体支出管理绩效实施了综合评价，形成本自评报告。

一、基本情况

（一）评价范围

2021年部门整体支出管理绩效。

（二）评价方法

由组成绩效评价工作组，通过了解基本情况，查阅会计资料及相关资料，对部分项目的实施情况进行实地调查，采取比较法、因素分析法等评价方法，对2021年整体支出绩效进行综合评价。

1. 工作职能及2021年财务管理状况：负责办理县委的日常工作事务，承担县委或县委领导重要文稿的起草、修改和审核工作；组织安排县委各种会议，做好县委领导同志参加重大活动的后勤服务工作；及时、全面、准确收集和综合处理信息，及时向县委领导提供有分析、有建议的参考资料；负责县委办公室机关党的建设、纪检监察和思想政治工作；做好工、青、妇和离退休老同志工作；加强对政策研究、机要密码、保密、信访和党史工作的领导和管理，确保县委工作正常运转。我单位财务管理始终坚持统一管理、逐级审批原则，科学地编制预算，建立完善财务管理制度，加强会计核算工作，加强财务控制和监督。

2. 资金收支概况：2021年一般预算财政拨款收入696.53万元，一般预算财政拨款支出698.81万元，一般预算财政拨款结余0万元，上年结余2.28万元。

3. 2021年各项工作任务简要完成情况

2021年在县委、县政府的坚强领导下，全面推进各项工作并取得明显成效，但部门工作在实施过程中存在一些问题。

1.宣传贯彻执行《预算法》及有关法律、法规，增强全民族全社会的法律意识情况，

2.对全县范围内的镇、街道进行普查、征集和保护情况。

3.其他需要完成的工作任务。

三、部门整体支出绩效情况

（一）目标设定（分值5分，得分5分）

根据县委、县政府和主管部门的安排部署，2021年开展的重点实事，一是做好本单位业务工作；二是扶贫工作；工作计划符合部门职责及发展规划，目标清晰、可量化，得5分。

（二）预算配置（分值5分，得分5分）

1.在职人员控制率（分值2分，得分2分）

县委办字〔2019〕9号、安机编字〔2019〕1号等文件，编制40名，2021年在职人员30人，在职人员控制率小于100%，得2分。

2.“三公经费”控制率（分值3分，得分3分）

根据2020年、2021年决算报表数据，2020年三公经费支出23万元，2021年三公经费支出25万元，三公经费变动率为8.7%，得2分。2021年三公经费预算43万元，三公经费控制率为58.14%，得3分。

（三）预算执行（分值20分，得分20分）

1.预算完成率（分值3分，得3分）

根据2021年决算报表数据，2021年年初预算指标总数为718.41万元（非涉密部分）；县级资金一般公共预算下达696.53万元，上年的结转结余2.28万元，支出698.81万元；得分3分。

2.预算调整率（分值3分，得3分）

根据2021年决算报表数据，2021年预算变动增加指标0万元，预算调整率为0%，得3分。

3.结转结余率（分值4分，得4分）

根据2021年决算报表数据，结余指标数0万。得分4分。

4.公用经费控制率（分值5分，得5分）

根据2021年部门预算及2021年决算报表数据，年初预算公用经费27.2万元，决算支出27.2万元，公用经费控制率100%。原因分析，主要体现在差旅费预算11万元，实际支出11万元；劳务费预算5万，实际支出5万；五人小组补助费6万，实际支出6万；办公费预算5.2万，实际支出5.2万。

5.政府采购执行率（分值5分，得5分）

无

（四）预算管理（分值20分，得20分）

1.管理制度健全性（分值5分，得5分）

我单位建立了财务管理制度、收支业务管理制度、合同管理制度、政府采购制度等预算管理制度。

2.资金使用合规性（分值8分，得8分）

2021年度，我单位支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；项目支出按规定经过评估论证；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

1. 预决算信息公开（分值3分，得3分）

按财政局要求时间和内容公开

4.基本信息完善性（分值4分，得4分）

会计报表本年财政补助收入0万元，部门决算本年收入696.53万元，国库集中支付本年度下达指标696.53万元。2021年的财务数据、部门决算数据、国库集中支付数据基本吻合。

（五）资产管理（分值10分，得10分）

2021年制定了资产管理制度，经抽查会计档案资料和资产管理系统进行比对，资产管理账账相符。

（六）履行职责（分值20分，得17分）

1.一般工作完成情况（分值10分，得9分）

根据工作职责，2021年我单位根据中央、省、州、县相关文件和部署，开展工作，得分9分。

2.专项工作完成情况（分值10分，得8分）

根据县委、县政府和主管部门的安排部署，2021年开展的专项业务工作。得分8分。

（七）履职效益及满意度调查（分值20分，得20分）

2021年按照县委、县政府和主管部门的安排部署完成了重点工作任务，确保了我县社会持续稳定。

1.2021满意度调查情况。调查33人，非常满意31人,比较满意2人、不太满意0人。

2.对2021整体效果满意度为比较满意。调查33人，非常满意31人、比较满意2人、不太满意0人。

四、存在的问题

2020年未建立健全内控管理制度、资产低效运转、项目管理有待加强，预算执行进度较慢、未及时清理往来账款、业务拓展力度不够、对本单位的预算向下转移支付未督查到位、预算绩效管理有待加强

五、绩效分析及评价结果

2021年,我单位按照县委、县政府和主管部门的要求做好2021年专项业务项目的相关工作，取得了一定的成效，但在本部门履职上还与为广大党员及人民群众坚定四个自信存在差距。经自评，2021年部门整体支出绩效评价表得分97分，评价结果为“优”。

1. 相关意见和建议

建议财政局绩效股对绩效评价业务工作进行有效培训。

附件：

1、2021年县委办整体支出绩效目标自评表（附件4）

2、中共安龙县委办公室2021年度业务经费项目绩效评价报告（附件7）

3、2021年县委办业务经费项目支出绩效自评表(附件3)