贵州省黔西南州安龙县县委办

2022年度部门决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黔西南州安龙县县委办 概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔西南州安龙县县委办 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔西南州安龙县县委办 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔西南州安龙县县委办 概况

一、单位职责

贵州省黔西南州安龙县县委办的主要职责是：

1、负责办理县委的日常工作事务，确保县委工作正常运转。

2、围绕中央、省委、州委、县委总体工作部署开展调查研究，为县委处理相关重大问题提供决策服务。

3、负责中央、省委、州委和县委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央、省委、州委及县委的指示、中央、省委、州委及县委领导同志批示的转办和督办落实，负责县委机关办理县人大代表议案、县政协委员提案的分解督办。

4、围绕中央、省委、州委和县委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，为中央、省委、州委和县委提供信息服务。

5、负责县委改革委员会日常工作，做好县委改革、政策研究的服务和统筹工作。

6、负责县委财经委员会日常工作，为县委处理重大财经问题提供决策服务。

7、负责县委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

8、负责县委日常文电处理，县委党内法规制定和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。

9、负责县委会议和县委领导同志公务活动的组织安排。承担县委总值班和全县重、特大突发事件应急处置协调工作。

10、负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

11、负责全县档案行政管理工作。

12、负责县委办公室信息化规划、建设、管理工作和全县办公室电子政务的统筹指导工作。

13、负责中央、省委、州委、县委文件和党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信件及密码的传递、管理和清退工作。

14、承办县委保密委员会日常工作，依法履行全县保密行政管理职能，做好全县机要密码的管理和服务工作。

15、负责县委、县委领导有关后勤管理和服务保障工作。

16、协调统筹县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委县监委办公室有关事宜。

17、结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。

18、完成县委和上级党委办公室（厅）交办的其他任务。

19、职责调整。

1. 机构设置及部门决算单位构成

我单位内设11个科室：分别是秘书一股、秘书二股、秘书三股、文书股、法规股、改革政研股、信息股、督查股、机要保密股、档案管理股、行政股。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共2个，分别是督查督办服务中心、综合保障中心。编制数21人，实有人数11人，事业单位编制数21人，实有人数11人。

从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县县委办部门决算包括：本级决算、所属安龙县督查督办服务中心和所属安龙县委办公室综合保障中心决算。

第二部分 贵州省黔西南州安龙县县委办 2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔西南州安龙县县委办 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县县委办2022年度收支决算总计803.31万元，与2021年相比，增加104.50万元，增长14.95%，主要原因是：机要保密工作中信息建设工程增加，导致资源勘探工业信息等支出增加。

二、收入决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县县委办2022年度收入合计803.31万元，其中：财政拨款收入802.41万元，占99.89%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.9万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县县委办2022年度支出合计801.63万元，其中：基本支出661.44万元，占82.51%；项目支出140.19万元，占17.49%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县县委办2022年度财政拨款收支决算总计802.41万元。与2021年相比，增加105.88万元，增长15.20%，主要原因是：机要保密工作中信息建设工程增加，导致资源勘探工业信息等支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔西南州安龙县县委办2022年度一般公共预算财政拨款支出800.74万元，占本年支出合计的99.89 %。与2021年相比，增加104.20万元，增长14.96%，主要原因是：机要保密工作中信息建设工程增加，导致产业发展支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）552.05万元，占68.94%；科学技术支出（类）支出3.92万元，占0.49%；社会保障和就业支出（类）48.28万元，占6.03%；卫生健康支出（类）支出25.26万元，占3.15%；资源勘探工业信息等支出（类）支出137.53万元，占17.18%；住房保障支出（类）33.7万元，占4.21%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为935.82万元，支出决算为800.87万元，完成年初预算的85.58%。其中:

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为53.8万元。决算数大于预算数的主要原因是：财务人员在预决算操作过程中把原本系党委办公厅（室）及相关机构事务（款）错录为政府办公厅（室）及相关机构事务（款）。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为698.44万元，支出决算为498.25万元，完成年初预算的71.34%。决算数小于预算数的主要原因是：工资福利支出、商品和服务支出有所减少。

3.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科学技术条件与服务支出（项）。年初预算为61.98万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的2.03%。决算数小于预算数的主要原因是：年末相关费用由于各种原因未能按期支付。

4.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为69.35万元，支出决算为2.66万元，完成年初预算的3.84%。决算数小于预算数的主要原因是：年末相关费用由于各种原因未能按期支付。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为28.65万元，支出决算为31.34万元，完成当年预算的109.39%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致缴费增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为14.33万元，支出决算为15.67万元，完成当年预算的109.35%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致缴费增加。

7.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。当年预算为0.36万元，支出决算为0.39万元，完成当年预算的108.33%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致缴费增加。

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.7万元，支出决算为0.88万元，完成当年预算的125.71%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致缴费增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为8.66万元，支出决算为10.29万元，完成当年预算的118.82%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加导致缴费增加。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。当年预算为3.66万元，支出决算为3.66万元，完成当年预算的100%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为12.31万元，支出决算为11.32万元，完成当年预算的91.96%，决算数小于预算数的主要原因是：年初预算核定标准较高，导致预算数较高。

12.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。当年预算为0万元，支出决算为137.53万元。决算数大于预算数的主要原因是：2022年度机要保密工作中信息建设工程增加。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为37.38万元，支出决算为33.7万元，完成当年预算的90.16%。决算数小于预算数的主要原因是：年初预算核定标准较高，导致预算数较高。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔西南州安龙县县委办2022年度一般公共预算财政拨款基本支出660.55万元，其中：

（一）人员经费509.47万元，主要包括：基本工资231.68万元、津贴补贴37.52万元、奖金17.47万元、绩效工资21.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费31.41万元、职业年金缴费15.67万元、职工基本医疗保险缴费12.78万元、公务员医疗补助缴费11.32万元、其他社会保障缴费7.36万元、住房公积金33.7万元、其他工资福利支出3.01万元、退休费79.33万元、生活补助3.48万元、其他对个人和家庭的补助3.61万元。

（二）公用经费151.07万元，主要包括：办公费25.56万元、电费3.5万元、邮电费3.67万元、差旅费14.05万元、维修（护）费4.49万元、租赁费1.38万元、会议费62.25万元、培训费0.35万元、公务接待费0.35万元、劳务费2.59万元、工会经费2.83万元、公务用车运行维护费20.71万元、其他交通费用0.15万元、其他商品和服务支出8.32万元、办公设备购置0.88万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔西南州安龙县县委办2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.06万元，支出决算为21.06万元，完成预算的100.00%。

1. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算21.06万元，比上年减少4.07万元，降低16.21%，减少主要原因是：公务用车运行维护费和公务接待费均有减少。其中，因公出国（境）费支出0.0万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，与上年决算数持平，无增减变动；公务用车购置及运行维护费支出20.71万元，占“三公”经费支出总额的98.35%，比上年减少3.62万元，降低14.88%，减少主要原因是：严格执行公车管理制度的同时，降低车辆运行维护费用；公务接待费支出0.35万元，占“三公”经费支出总额的1.65 %，比上年减少0.45万元，降低56.60%，减少主要原因是：本年公务接待人次减少。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算20.71万元，支出决算20.71万元，完成预算的100.00%。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费20.71万元。主要用于：车辆维修、车辆用油、车辆保险、车辆ETC充值等。2022年，贵州省黔西南州安龙县县委办单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。另需说明：因工作需要，而原有车辆老化失修待报废，我单位向机关事务局及公安局签订协议并借用公务车3辆，实际用车8辆。

3.公务接待费预算0.35万元，支出决算0.35万元，完成预算的100.00%。具体是：国内公务接待支出0.35万元，主要是：接待省专用通信局和州机要保密局调研组等。2022年国内公务接待5批次，45人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔西南州安龙县县委办2022年度机关运行经费支出151.07万元，比上年增加0.36万元，增长0.24%，主要原因是：会议费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是：机要通信及机要保密用车）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计6个项目进行了绩效自评，涉及资金349.59万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。另，根据《贵州省密码工作信息发布管理规定》（黔机〔2012〕28号，秘密）文件要求，密码部门的内部信息不得向社会公开。因此，涉及4个机要密码项目自评表不得在网上公开。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映各级政府办公厅（室）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）：反映除机构运行、技术创新服务体系、科技条件专项等项目以外其他用于科技条件与服务方面的支出。

二十、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十八、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：反映工业和信息化产业发展的支出。

二十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门决算公开报表

2.项目支出绩效自评表