附件1
中共安龙县委办公室2018年部门预算
及“三公”经费预算公开说明
一、部门概况
（一）部门主要职能：
1.负责办理县委的日常工作事务，确保县委工作正常运转。
2.围绕中央、省委、州委、县委总体工作部署以及县委领导的要求开展工作，加强调查研究，强化参谋职能，为县委决策提供优质服务。
3.及时、全面、准确收集和综合处理信息，及时了解和掌握全县各方面工作动态，准确把握信息需求，及时向县委领导提供有分析、有建议的参考资料。
4.承担县委或县委领导重要文稿的起草、修改和审核工作，承办报送县委的请示，负责各种文电、信件处理及县委文件资料的立卷、归档工作，做好办公自动化和电子政务工作，负责县委办公室机要和密码保密工作。
5.组织安排县委各种会议，做好县委领导同志参加重大活动的后勤服务工作。负责县级重要接待任务的协调及服务工作。
6.负责县委日常工作的上下、横向联系，指导全县党委办公室系统业务工作。
7.负责县委办公室值班工作及来信来访处理。
8.协调县人大常委会办公室、县人民政府办公室、县政协办公室的重大事项。
9.负责县委办公室机关党的建设、纪检监察和思想政治工作，抓好党风廉政，搞好自身建设，做好工、青、妇和离退休老同志工作。
10.加强对政策研究、机要密码、保密、信访和党史工作的领导和管理。
11.协同县政府办公室抓好行政办公区社会治安、环境卫生管理。
12.完成县委、县委领导和州委办公室交办的其它工作。
（二）部门预算单位构成：县委办本级、县委政策研究室（下设县委全面深化改革服务中心、事业编制）、县国安办、县委县政府督查室（下设县委县政府督查室信息中心、事业编制）、县保密局（下设保密技术检查中心、事业编制）、县信息中心(事业编制)、县全面小康建设服务中心（事业编制）。
（三）部门人员构成：现有总编制数47个，实有31人。其中：县委办编制数17个（行政编制11个、行政工勤编制6个），实有16人；县委政策研究室编制数6个（行政编制4个、事业编制2个），实有2人；县国安办编制数2个（行政编制1个、行政工勤编制1个），实有2人；县委县政府督查室编制数8个（行政编制3个、事业编制5个），实有4人；县保密局编制数5个（行政编制1个、行政工勤编制1个、事业编制3个），实有1人；县信息中心编制数3个（事业编制3个），实有2人，县全面小康建设服务中心编制数6个（事业编制5个、事业工勤编制1个），实有4人。另需说明：人民会场实有5人；跟班学习人员4人。
县委办退休人员 7 人；人民会场退休人员8人。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况：2018年本年财政预算拨款收入6470884.72元，本年财政预算拨款支出6470884.72元，占总预算收入的100%。年初结转结余904415.15元，年末结转结余904415.15元。
（二）部门预算比上年预算数增减情况说明：
2018年我单位预算收支情况，其中基本支出预算5780706.72元，项目支出预算690178元，合计：6470884.72元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算8058187元，项目支出预算0元，合计：8058187元。2018年预算比2017年预算减少1587302.28元，其中基本支出减少2277480.28元，原因是商品和服务支出预算数减少，另外，住房公积金与养老保险金及职业年金本年未纳入预算，导致预算数减少。项目支出增加690178元，原因是县全面小康建设服务中心工作经费纳入专项预算，导致项目支出预算数增加。
（三）部门收入预算情况说明：收入数为6470884.72元，其中财政拨款收入6470884.72元，占比100%。
（四）部门支出预算情况说明：支出数为6470884.72元，其中基本支出5780706.72元，占比89.33%；项目支出690178元，占比10.67%。
（五）财政拨款收支情况说明：财政拨款收入预算数为6470884.72元，上年结转904415.15元，收入总数为7375299.87元。财政拨款支出预算数为6470884.72元，其中一般公共服务支出6429234.88元、社会保障和就业支出41649.84元，结转下年904415.15元，支出总数为7375299.87元。
（六）财政拨款收支比上年预算数增减情况说明：
2018年我单位预算收支情况，其中基本支出预算5780706.72元，项目支出预算690178元，合计：6470884.72元。2017年预算收支情况，其中基本支出预算8058187元，项目支出预算0元，合计：8058187元。2018年预算比2017年预算减少1587302.28元，其中基本支出减少2277480.28元，原因是商品和服务支出预算数减少，另外，住房公积金与养老保险金及职业年金本年未纳入预算，导致预算数减少。项目支出增加690178元，原因是县全面小康建设服务中心工作经费纳入专项预算，导致项目支出预算数增加。
（七）一般公共预算收支情况说明：财政拨款预算收入为6470884.72元，即一般公共服务中的党委办公厅（室）及相关机构事务行政运行收入6470884.72元。一般公共预算支出合计6470884.72元，其中基本支出预算合计5780706.72元，含人员经费支出5170126.20元，公用经费支出610580.52元；项目支出690178元。
（八）部门预算“三公”经费说明：2018年度“三公”经费预算支出数310000元，其中：因公出国（境）费0元、公务用车运行费290000元、公务接待费20000元。“三公”经费预算支出占一般公共预算支出的4.79%，同比2017年度预算减少395000元，降幅56.03%。
2018年度我单位因公出国（境）费预算数0元，同比2017年度减少25000元，减幅100%，预计2018年我单位因公出国（境）0人0次。减少原因：严格执行国家公职人员因公出国境相关规定，预计本年预算数较上年有所减少。
2018年度我单位公务用车运行维护费预算数290000元，同比2017年度减少90000元，减幅23.68%，无新购公务用车。公车改革后,我单位保留4辆公务车，其中1辆书记专用车、3辆机要通信用车，现有车辆为4辆（账面数为5辆，因有1辆车已划转到外单位尚未下账，故账面数与实有数相差1辆）。减少原因：因执行公车改革制度，加强管理，预计本年预算数较上年有所减少。
2018年度我单位公务接待费预算数20000元，同比2017年度减少280000元，减幅93.33%；预计2018年我单位公务接待350人40次。减少原因：我单位严格执行公务接待管理制度，预计本年预算数较上年减少。
三、项目支出情况说明
2018年我单位项目支出预算数690178元。
四、其他需要说明的事项
（一）2018年单位运行经费预算说明：2018年我单位机关运行经费财政拨款预算6429234.88元，比上年减少637492.12元，下降9.02%。主要原因是商品和服务支出预算数减少。
（二）2018年度政府采购预算情况说明：我单位采购工作按县采购办相关规定办理，无政府性采购支出。
（三）2018年度国有资产占有使用情况说明：2018年初，本单位账面车辆数为5辆，实有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。由于有1辆车已划转到外单位尚未下账，故账面数和实有数相差1辆。我单位无价值200万元以上大型设备。
2018年初资产总额2007846.46元，其中：流动资产0元，固定资产2007846.46元，长期投资0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。现所有资产均为我单位占有使用，具体分类见附表11。
（四）绩效目标情况说明：2018年我单位专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算690178元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
六、2018部门预算及“三公”经费预算表
附表1.《中共安龙县委办公室2018年部门预算收支总表》
附表2.《中共安龙县委办公室2018年部门预算收入总表》
附表3.《中共安龙县委办公室2018年部门预算支出总表》
附表4.《中共安龙县委办公室2018年部门预算财政拨款收支总表》
附表5.《中共安龙县委办公室2018年部门预算一般公共预算收支明细表》
附表6-1.《中共安龙县委办公室2018年一般公共预算预算基本支出明细表》
附表7.《中共安龙县委办公室2018年政府性基金预算收支预算表》
附表8.《中共安龙县委办公室2018年政府性基金预算支出明细表》
附表9.《中共安龙县委办公室2018年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表》
附表10.《中共安龙县委办公室2018年度非财政拨款收支预算总表》
附表11．《中共安龙县委办公室2018年度国有资产占有使用情况》
中共安龙县委办公室
2018年2月10日
贵公网安备 52232802000102号