附件1

中共安龙县委办公室2020年部门预算及

“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 中共安龙县委办公室概况

部门主要职能

部门机构设置情况

部门人员构成

部门其他说明

第二部分 中共安龙县委办公2020年预算安排说明

2020年部门总收支预算情况说明

2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年部门“三公”经费说明

2020年项目支出情况说明

2020年政府采购预算情况说明

2020年运行经费预算情况说明

2020年度国有资产占有使用情况说明

2020年绩效目标情况说明

其他需要说明的事项

名词解释

第三部分 中共安龙县委办公室2020年预算公开报表（附件）

2020年部门预算收支总表

2020年部门预算收入总表

2020年部门预算支出总表

2020年部门预算财政拨款收支总表

2020年部门预算一般公共预算收支明细表

2020年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

2020年部门预算政府性基金收支预算表

中共安龙县委办公室2020年部门预算政府性基金收支预算支出明细表

2020年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

中共安龙县委办公室2020年非财政拨款收支预算总表

中共安龙县委办公室2020年度国有资产占有使用情况

第一部分 中共安龙县委办公室概况

一、部门主要职能

1、负责办理县委的日常工作事务，确保县委工作正常运转。

2、围绕中央、省委、州委、县委总体工作部署以及县委领导的要求开展工作，加强调查研究，强化参谋职能，为县委决策提供优质服务。

3、及时、全面、准确收集和综合处理信息，及时了解和掌握全县各方面工作动态，准确把握信息需求，及时向县委领导提供有分析、有建议的参考资料。

4、承担县委或县委领导重要文稿的起草、修改和审核工作，承办报送县委的请示，负责各种文电、信件处理及县委文件资料的立卷、归档工作，做好办公自动化和电子政务工作，负责县委办公室机要和密码保密工作。

5、组织安排县委各种会议，做好县委领导同志参加重大活动的后勤服务工作。负责县级重要接待任务的协调及服务工作。

6、负责县委日常工作的上下、横向联系，指导全县党委办公室系统业务工作。

7、负责县委办公室值班工作及来信来访处理。

8、协调县人大常委会办公室、县人民政府办公室、县政协办公室的重大事项。

9、负责县委办公室机关党的建设、纪检监察和思想政治工作，抓好党风廉政，搞好自身建设，做好工、青、妇和离退休老同志工作。

10、加强对政策研究、机要密码、保密、信访和党史工作的领导和管理。

11、协同县政府办公室抓好行政办公区社会治安、环境卫生管理。

12、完成县委、县委领导和州委办公室交办的其它工作。

二、部门机构设置情况：县委办本级（内设秘书一股、秘书二股、秘书三股、文书股、法规股、改革政研股、信息股、督查股、机要保密股、档案管理股、行政股）。

三、部门人员构成：机改后现有行政编制21名，机关工勤编制6名，实有行政编制13名，机关工勤编制5名，事业编制9名，事业工勤编制1名。另需说明：人民会场在职职工实有4人；跟班学习人员13人。

县委办退休人员 8 人；人民会场退休人员8人。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含所有预算信息。

第二部分 中共安龙县委办公室2020年预算安排说明

一、2020年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度收入共计721.19万元、年初结转结余0万元、支出共计721.19万元，年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度收入共计721.19万元，其中：财政拨款收入721.19万元，占总收入的100%，无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（三）部门总支出情况说明：本年度支出共计721.19万元，其中：基本支出721.19万元，占总支出的100%，无项目支出、上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计721.19万元，比上年减少40.76万元，主要原因是行政运行等收入有所减少。支出共计721.19万元，比上年增加40.76万元，主要原因是对家庭和个人补助支出有所减少。

二、2020年财政拨款收支预算情况说明

（一）部门财政拨款收支情况说明：本年度财政拨款收入共计721.19万元、年初结转结余0万元、支出共计721.19万元，年末结转结余0万元。

（二）部门财政拨款收入情况说明：本年度收入共计721.19万元，其中：一般公共预算财政拨款721.19万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排621.18万元，占财政拨款收入的86.13%；

2、社会保障和就业支出安排49.09万元，占财政拨款收入的6.81%；

3、卫生健康支出安排12.51万元，占财政拨款收入的1.73%；

4、住房保障支出安排38.41万元，占财政拨款收入的5.33%。

（三）部门财政拨款支出情况说明：本年度财政拨款支出共计721.19万元，其中：基本支出721.19万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%。

具体分功能分类科目构成如下：

1、一般公共服务支出安排621.18万元，占财政拨款支出的86.13%；

2、社会保障和就业支出安排49.09万元，占财政拨款支出的6.81%；

3、卫生健康支出安排12.51万元，占财政拨款支出的1.73%；

4、住房保障支出安排38.41万元，占财政拨款支出的5.33%。

（四）部门财政拨款收支增减情况说明：本年度财政拨款收入共计721.19万元，比上年减少40.76万元，主要原因是行政运行等收入有所减少。财政拨款支出共计721.19万元，比上年减少40.76万元，主要原因是对家庭和个人补助有所减少。

三、2020年部门“三公”经费说明

2020年共计安排“三公”经费43万元，比上年减少5万元。其中：因公出国（境）费3万元，预计团组数及人数1人1次，较上年无增减；公务接待费5万元，比上年减少2万元，预计接待480人60次。费用减少原因：严格执行公务接待管理制度，大型接待由县机关事务局承接，故本年预算数较上年减少。公务车购置及运行维护费35万元，比上年减少3万元，费用减少原因：严格控制车辆运行成本，故本年预算数较上年减少。预计我单位2020年无新购公务用车。公车改革后,我单位保留4辆公务车，其中1辆书记专用车、3辆机要通信用车；另外，机改后增加原机要局机要通信用车1辆，现有车辆为5辆。

四、2020年项目支出情况说明

2020年我单位部门项目支出0万元。

五、2020年政府采购预算情况说明

2020年，我单位部门政府采购预算总额0万元。

六、2020年运行经费预算情况说明

2020年部门机关运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算621.18万元，比上年减少41.87万元，减少6.31%。主要原因是对家庭和个人补助预算数减少。

七、2020年度国有资产占有使用情况说明

2020年初，本单位账面车辆数为6辆，实有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。因有1辆车已划转到外单位尚未下账，故账面数与实有数相差1辆。我单位无价值200万元以上大型设备。

2020年初资产总额79.12万元，其中：流动资产9.92万元，固定资产69.2万元（固定资产原值275.02万元，折旧205.82万元），长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

八、2020年绩效目标情况说明

2020年纳入绩效目标管理项目0个，涉及财政资金0万元。

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

第三部分 中共安龙县委办公室2019年预算公开报表

（见附件）

联系人： 王香                 电话：13885942211

中共安龙县委办公室

2020年7月15日

附件2：中共安龙县委办公室2020年部门预算及“三公”经费公开报表.xls