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中共安龙县委办公室2022整体支出绩效目标批复表

发布时间：2022-02-05 08:48

附件1
中共安龙县委办公室整体支出绩效目标批复表

				单位：万元
部门名称	中共安龙县委办公室
年度预算	总收入	935.82	总支出	935.82
按收入性质		按支出性质
公共财政拨款	935.82	基本支出	586.22
政府性基金拨款		项目支出	349.6
非税收入拨款
其他
部门职能职责概述	负责办理县委的日常工作事务，承担县委或县委领导重要文稿的起草、修改和审核工作；组织安排县委各种会议，做好县委领导同志参加重大活动的后勤服务工作；及时、全面、准确收集和综合处理信息，及时向县委领导提供有分析、有建议的参考资料；负责县委办公室机关党的建设、纪检监察和思想政治工作；做好工、青、妇和离退休老同志工作；加强对政策研究、机要密码、保密、信访和党史工作的领导和管理，确保县委工作正常运转。
部门整体支出年度绩效目标	目标 1：保证县委机关正常运转和业务正常开展目标 2：更好地为县委服务目标 3：组织安排县委各类会议，做好会务及后勤工作目标 4：更好地开展信息工作目标 5：更好地开展督查、政策研究、机要保密等工作目标 6：更好地开展乡村振兴及其他工作
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	在职人员控制率	在职人员控制率=58.33%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”变动率	“三公经费”变动率=100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	“三公经费”控制率	“三公经费”控制率=58.44%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算执行率	预算执行率=100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预算控制率	预算控制率=0
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	公用经费控制率	公用经费控制率=100%
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	政府采购执行率	政府采购执行率=0
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	管理制度健全性	1.有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；2.有本部门厉行节约制度；3.有经济活动风险定期评估机制；4.有关键岗位工作人员的管理制度、不相容岗位相互分离制度；5.有信息内部公开制度；6有内部监督制度；7.有政府性专项资金管理制；8.相关管理制度合法、合规、完整；9.相关管理制度得到有效执行。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资金使用合规性	1.支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2.资金拨付有完整的审批程序和手续；3.项目支出按规定经过评估论证；4.支出符合部门预算批复的用途；5.资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	预决算信息公开性	按规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	资产管理安全性	1.资产保存完整； 2.资产配置合理； 3.资产处置规范； 4.资产账务管理合规，帐实相符； 5.资产有偿使用及处置收入及时足额上缴。
部门整体支出年度绩效指标	过程管理指标	固定资产利用率	固定资产利用率=100%
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	部门职责履行	1、完成职工工资福利发放工作；2、完成各类补助发放工作；3、确保机关日常运行；4、完成各类会议筹备及召开；5、完成各类接待；6、完成机要保密相关建设等；7、完成信息、督查、政研、乡村振兴等工作；8、完成工会工作。
部门整体支出年度绩效指标	产出及效率指标	重点项目支出绩效	无
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	效益指标	1.经济效益；2.社会效益；3.生态效益；4可持续效益。
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	行政效能指标	部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好。
部门整体支出年度绩效指标	履职效益	社会满意度指标	98%