附件1

中共安龙县委办公室2023年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录

第一部分 中共安龙县委办公室概况

部门主要职能

部门机构设置情况

部门人员构成

部门其他说明

第二部分 中共安龙县委办公室2023年预算安排说明

2023年部门总收支预算情况说明

2023年部门财政拨款收支预算情况说明

2023年部门一般公共预算支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年部门政府性基金预算支出情况说明

2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

第三部分 中共安龙县委办公室其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

二、2023年政府采购预算情况说明

三、2023年机关运行经费预算情况说明

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

五、2023年绩效目标情况说明

六、其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

第四部分 中共安龙县委办公室2023年预算公开报表（附件）

2023年部门预算收支总表

2023年部门预算收入总表

2023年部门预算支出总表

2023年部门预算财政拨款收支总表

2023年部门预算一般公共预算支出表

2023年一般公共预算基本支出明细表（经济科目分类）

2023年部门政府性基金预算收支预算表

2023年部门国有资本经营预算收支预算表

2023年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

2023年项目支出预算总表

2023年单位政府采购预算表

2023年县级预算专项绩效目标表

第一部分 中共安龙县委办公室概况

部门主要职能：

1、负责办理县委的日常工作事务，确保县委工作正常运转。

2、围绕中央、省委、州委、县委总体工作部署开展调查研究，为县委处理相关重大问题提供决策服务。

3、负责中央、省委、州委和县委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查，中央、省委、州委及县委的指示、中央、省委、州委及县委领导同志批示的转办和督办落实，负责县委机关办理县人大代表议案、县政协委员提案的分解督办。

4、围绕中央、省委、州委和县委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，为中央、省委、州委和县委提供信息服务。

5、负责县委改革委员会日常工作，做好县委改革、政策研究的服务和统筹工作。

6、负责县委财经委员会日常工作，为县委处理重大财经问题提供决策服务。

7、负责县委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

8、负责县委日常文电处理，县委党内法规制定和报备、重要文件法规前置审核以及党内规范性文件的备案审查工作。

9、负责县委会议和县委领导同志公务活动的组织安排。承担县委总值班和全县重、特大突发事件应急处置协调工作。

10、负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

11、负责全县档案行政管理工作。

12、负责县委办公室信息化规划、建设、管理工作和全县办公室电子政务的统筹指导工作。

13、负责中央、省委、州委、县委文件和党、政、军领导机关、要害部门机密文电、信件及密码的传递、管理和清退工作。

14、承办县委保密委员会日常工作，依法履行全县保密行政管理职能，做好全县机要密码的管理和服务工作。

15、负责县委、县委领导有关后勤管理和服务保障工作。

16、协调统筹县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委县监委办公室有关事宜。

17、结合职能职责，做好军民融合、扶贫开发相关工作。

18、完成县委和上级党委办公室（厅）交办的其他任务。

19、职责调整。

二、部门机构设置情况：我单位内设秘书一股、秘书二股、秘书三股、文书股、法规股、改革政研股、信息股、督查股、机要保密股、档案管理股、行政股、督查督办服务中心、综合保障中心共13个机构，无下属单位。

三、部门人员构成：我单位总编制人数48人，其中行政编制21人、机关工勤编制6人、事业编制21人。我单位在职实有人数37人，其中行政编制19人、机关工勤编制5人、事业编制13人。我单位退休人数8人。另需说明：人民会场在职实有人数4人，退休人数8人。。

四、部门其他说明：本单位无下属单位，本次公开的预算信息已包含本单位所有预算信息。

第二部分 中共安龙县委办公室2023年预算安排说明

一、2023年部门总收支预算情况说明

（一）部门总收支情况说明：本年度部门收入共计837万元，其中：财政拨款收入837万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、年初结转结余0万元；相应安排部门支出共计837万元，按照支出功能科目类级区分：其中：一般公共服务支出685万元、科学技术支出4万元、社会保障和就业支出70万元、卫生健康支出34万元、住房保障支出44万元。年末结转结余0万元。

（二）部门总收入情况说明：本年度部门收入共计837万元，其中：财政拨款收入837万元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入和其他收入。

（三）部门总支出情况说明：本年度部门支出共计837万元，其中：基本支出674万元，占总支出的81%；项目支出163万元，占总支出的19%；无上缴上级支出、经营支出和对附属单位补助支出。按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出685万元，占总支出的81.84%，科学技术支出4万元，占总支出的0.48%，社会保障和就业支出70万元，占总支出的8.36%，卫生健康支出34万元，占总支出的4.06%，住房保障支出44万元，占总支出的5.26%。

（四）部门总收支增减情况说明：本年度收入共计837万元，比上年增加33万元。增加的主要原因是财政拨款收入有所增加。支出共计837万元，比上年增加33万元。增加的主要原因是一般公共服务支出有所增加。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况说明

本年度财政拨款收入共计837万元（其中：一般公共预算财政拨款837万元，占财政拨款收入的100%；政府性基金预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%；国有资本经营预算财政拨款0万元，占财政拨款收入的0%），年初结转结余0万元。相应安排支出共计837万元（其中：一般公共服务支出685万元，占财政拨款支出的81.84%；科学技术支出4万元，占财政拨款支出的0.48%；社会保障和就业支出70万元，占财政拨款支出的8.36%；卫生健康支出34万元，占财政拨款支出的4.06%；住房保障支出44万元，占财政拨款支出的5.26%），年末结转结余0万元。本年度财政拨款收支总额与上年相比，增加33万元，主要原因：一般公共预算财政拨款增加，一般公共服务支出增加。

三、2023年部门一般公共预算支出情况说明

2023年本部门一般公共预算支出共计837万元，其中：基本支出674万元，占一般公共预算支出的81%；项目支出163.6万元，占一般公共预算支出的19%。

按照支出功能科目类级区分：一般公共服务支出685万元，占一般公共预算的81.84%，科学技术支出4万元，占一般公共预算的0.48%，社会保障和就业支出70万元，占一般公共预算的8.36%，卫生健康支出34万元，占一般公共预算的4.06%，住房保障支出44万元，占一般公共预算的5.26%。本年度部门一般公共预算支出总额与上年相比，增加33万元，主要原因：一般公共服务支出增加。

四、2023年部门一般公共预算基本支出情况说明

2023年本部门一般公共预算基本支出合计674万元，其中：其中人员经费633万元，占一般公共预算基本支出的94%；公用经费41万元，占一般公共预算基本支出的 6%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助等，其中：工资福利支出624.3万元，占人员经费的99%；对个人和 家庭的补助支出8.43万元，占人员经费的1%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出40万元，占公用经费的98%；资本性支出0万元，占公用经费的0%，对个人和家庭的补助支出（其他对个人和家庭的补助支出）1万元，占公用经费的2%。。本年度部门一般公共预算基本支出总额与上年相比，增加33万元，主要原因：商品和服务支出增加。

五、2023年部门一般公共预算“三公”经费说明

2023年共计安排“三公”经费42万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）费3万元，较上年无增减变化，预计我单位2023年因公出国（境）团组数及人数1次1人；公务接待费4万元，较上年无增减变化，预计我单位2023年接待440人50次，在严格执行公务接待管理制度的基础上，大型接待由县机关事务局承接，故本年预算数较上年无增减；公务车购置及运行维护费35万元，较上年无增减变化，预计我单位2023年无新购公务用车，在严格控制车辆运行成本的基础上，加强车辆管理，故本年预算数较上年无增减；公务用车保有量5辆，较上年无增减变化。

六、2023年部门政府性基金预算支出情况说明

2023年，我单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

七、2023年部门国有资本经营预算支出情况说明

2023年，我单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第三部分 中共安龙县委办公室其他重要事项说明

一、2023年项目支出情况说明

2023年部门项目支出共计安排164万元。其中2023业务费160万元，占项目支出的98%；机要涉密项目3.6万元，占项目支出的2%。

二、2023年政府采购预算情况说明

2023年，部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、2023年机关运行经费预算情况说明

2023年本单位运行经费（公用经费、车辆经费）财政拨款预算41万元，比上年增加8万元，增长24%。主要原因是人员增加，导致公用经费增加。

四、2023年度国有资产占有使用情况说明

2023年初，本单位共有车辆5辆，其中，一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。另需说明：我单位账面车辆数6辆，因有1辆车于车改时上交后尚未下账，故账面数与实有数相差1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2023年初资产总额36万元，其中：流动资产2万元，固定资产34万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。

五、2023年预算绩效管理目标情况说明

2023年本单位纳入部门（单位）整体支出绩效管理，涉及财政资金163.6万元，其中纳入绩效目标管理项目2个，涉及财政资金163.6万元。部门整体支出年度绩效目标是: 保证县委机关正常运转和业务正常开展；更好地为县委服务；组织安排县委各类会议，做好会务及后勤工作；更好地开展信息工作；更好地开展督查、政策研究、机要保密等工作；更好地开展乡村振兴及其他工作。

六、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项

七、部分专业名词解释

一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。

联系人：王香 电话：13885942211

中共安龙县委办公室

2023年 3 月 7 日