安龙县（政法委）2017年部门决算
及“三公”经费支出决算公开说明
文字说明分为目录和正文，正文应包括但不限于以下内容：部门概况、部门决算安排情况说明、部门决算表和“三公”经费支出决算表共5个部分。
一、部门概况
（一）部门主要职能：维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件，加强社会治安综合治理工作，深入推进平安建设措施，组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，防范和处理邪教，研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助党委及其组织部门抓好政法队伍管理，及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成：行政单位财政全额拨款，本单位无下属单位。
（三）部门人员构成：单位总编制数为18人，行政编制7人，工勤1 人，事业编制10人，在职实有人数12人，退休人员9人。
二、部门决算安排情况说明
（一）部门决算收支情况：年初预算数5007395元、调整预算数5450191.80元,年初结转结余金额为2590706.19元。
（二）部门收入决算情况说明：本年财政拨款收入为5450191.8元，占总收入的98.82%,其他收入为65000元,占总收入的1.18%.
(三）部门决算收支增减情况说明：2017年本单位决算收支情况（同比2016年进行说明），其中基本支出决算4102780.68元，项目支出决算0元，合计4102780.68元，2016年决算收支情况，其中基本支出决算3490964.99元，项目支出决算0元，合计3490964.99元，其中基本支出增加611815.69元，原因是：业务工作经费增多，绩效工资增加。项目支出增加为0元。
（四）部门支出决算情况说明：2017年总支出为4102780.68元,本年度我单位无项目支出。
（五）财政拨款收支情况说明：2017年年初预算收入5007395元，预算支出5007395元。
（六）一般公共预算收支情况说明：本单位一般公共预算收入为5007395元，、支出为人员经费4927395元，公用经费为80000元，结算基本支出为4102780.68元，其中工资福利支出为了610139.49元,商品服务支出为2021918.29元,对个人和家庭补助为463672.9元,其他资本支出为7050元.
（七）政府性基金收支情况说明：本单位无政府性基金收入。
（八）部门决算“三公”经费说明：
“三公”经费支出85458.99元，比上年增加9543.76元，增长12.57%。其中：公务用车运行支出60103.99元，与上年同比增加7511.76元，增长14.28%；购置公车0万元，公务招待费25355元，与上年同比增加2032元，增长8.71%；会议费2947元，与上年同比减少1688元，降低36.42%；培训费12889元，与上年同比增加12889元，增长100%，原因是因为去年没有培训费用开支。因公出国（境）预计团组数及人数为了0，公务用车保有量为2辆，国内公务接待的预计批次为51次、人数为365人。
三、项目支出情况说明
本单位无项目支出。
四、其他需要说明的事项
（一）2017年单位运行经费预算说明
2017年本部门机关运行经费财政拨款预算500.7395万元，比上年增加205.4529万元，增长41.03%。主要原因是专项经费增多，人员增加。
（二）2017年度政府采购预算情况说明
2017年，本单位无政府采购。
（三）2017年度国有资产占有使用情况说明
2017年初，本单位共有车辆２辆，其中，一般公务用车２辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。
2017年初资产总额228.31万元，其中：流动资产189.84万元，固定资产38.47万元，长期投资0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。
（四）绩效目标情况说明
2017年本单位无专用项目均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算0万元。
五、名词解释
一般公共预算收入：是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。
一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。
事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。
“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
预算绩效管理：是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理模式，要求花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。
政府采购：是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度。
六、安龙县（部门名称）2017年部门决算公开附表：
附表一.安龙县（部门名称）2017年部门决算收支总表
附表二.安龙县（部门名称）2017年部门决算收入总表
附表三.安龙县（部门名称）2017年部门决算支出总表
附表四.安龙县（部门名称）2017年部门决算财政拨款收支总表
附表五.安龙县（部门名称）2017年部门决算一般公共预算收支明细表
附表六.安龙县（部门名称）2017年一般公共预算决算基本支出明细表（按经济科目分类）
附表七.安龙县（部门名称）2017年部门决算政府性基金收支决算表
附表八.安龙县（部门）2017年政府性基金决算支出明细表
附表九.安龙县（部门名称）2017年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表
附表十.安龙县（部门）2017年度非财政拨款收支决算总表
附表十一.安龙县（部门）2017年度国有资产占有使用情况
安龙县政法委
2018年 8月22日
贵公网安备 52232802000102号