贵州省黔西南州安龙县单位2020年度

部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
  （二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省黔南州安龙县政法委单位概况

（一）部门职责

维护社会稳定工作，掌握和分析社会稳定情况，协调处理群体性事件，加强社会治安综合治理工作，深入推进平安建设措施，组织构建大调解工作体系，排查化解矛盾隐患，防范和处理邪教，研究加强政法队伍建设和领导班子建设措施，协助党委及其组织部门抓好政法队伍管理，及时向党委反映政法工作的重大情况，办理党委和上级党委交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位（部门）内设3个科室，下属0个单位。从预算单位构成看，贵州省黔西南州安龙县政法部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开报表

三、2020年度部门决算情况说明
　　（一）收入支出决算总体情况说明
　　2020年度收支决算总计583.72万元，与2019年相比，减少376.68万元，下降39.4%。主要原因是：2019年度结转结余资金较多，2020年初统一收回。
　　（二）收入决算情况说明

本年收入合计420.14万元，其中：财政拨款收入405.57万元，占96.5%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入14.57万元，占3.5%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计559.61万元，其中：基本支出559.61万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计555.38万元。与2019年相比，减少48.88万元，下降8.1%。主要原因是：2020年度减少退休人员工资。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出555.38万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加140.25万元，增长33.8%。主要原因是：司法救助增加，19年底未支付的2020年初支付。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出541.19万元，占97.44%；公共安全支出14万元，占2.53%；卫生健康支出0.19万元，占0.03%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为607.35万元，支出决算为555.38万元，完成当年预算的91%。决算数小于预算数，主要原因是：

其中：

（1）一般公共服务支出科目（类）党委办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为593.16万元，支出决算为541.19万元，完成当年预算的91 %。决算数小于预算数的主要原因是：人员退休，工资减少；专项经费剩余。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出555.38万元，其中：人员经费316.82万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费238.56万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、其他商品和服务支出等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.5万元，支出决算为6.64万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行公车使用和公务接待有关规定。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 6.64万元，比上年减少1.7万元，下降20%，原因是下乡检查工作减少使用公车次数减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加（减少)0万元，增长（下降）0 %，原因是单位无因公出国费用；公务用车购置及运行维护费支出5.51万元，占83%，比上年减少2.1万元，增长（下降）28%，原因是下乡检查工作减少使用公车次数减少；公务接待费支出1.13万元，占17%，比上年增加0.4万元，增长55 %，原因是接待批次和人数增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%，主要原因是无因公出国费用。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为8万元，支出决算为5.51万元,完成预算的69%，主要原因是下乡减少，公务用车减少。其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费5.51万元。主要用于车辆保险、过路费、燃油费、车辆维修费等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算为1.5万元，支出决算为1.13万元，完成预算的75%，主要原因是严格安装规定接待。具体是：接待上级业务部门检查工作就餐。

国内公务接待支出1.5万元，主要是待上级业务部门检查工作就餐等。2020年国内公务接待20批次，126人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出238.56万元，比2019年增加63.17万元，增长36%，主要原因是2019年未完善专项业务经费支付手续，故2020年支付，所以机关运行经费增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额 0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：一般公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计10个项目进行了绩效自评，涉及资金345.5万元，自评覆盖率达到100%。

四、名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、附件

贵州省黔西南州安龙县政法委.XLS